Programma 5 Bestuur en dienstverlening
Inleiding Programma 5
Terug naar navigatie - Programma 5 Bestuur en dienstverlening - Inleiding Programma 5We werken mét onze gemeentelijke organisatie, onze inwoners en ondernemers aan de ontwikkeling van Oirschot. We streven ernaar dat onze gemeente dienstverlenend is en zich optimaal servicegericht opstelt. We investeren in een professionele organisatie en aantrekkelijk werkgeverschap. We gaan binnen de regio op zoek naar samenwerking om onze slagkracht te vergroten en kwetsbaarheid te verminderen.
Speerpunten
Terug naar navigatie - Programma 5 Bestuur en dienstverlening - SpeerpuntenSpeerpunt 1. Goede dienstverlening: digitaal, flexibel inspelen op wensen inwoner
Terug naar navigatie - Programma 5 Bestuur en dienstverlening - Speerpunten - Speerpunt 1. Goede dienstverlening: digitaal, flexibel inspelen op wensen inwoner
Speerpunt 2. Professionele ambtelijke organisatie die is uitgerust om de toevertrouwde taken uit te voeren en de ambities waar te maken
Terug naar navigatie - Programma 5 Bestuur en dienstverlening - Speerpunten - Speerpunt 2. Professionele ambtelijke organisatie die is uitgerust om de toevertrouwde taken uit te voeren en de ambities waar te makenSpeerpunt 3. Duidelijkheid over samenwerkingsverbanden
Terug naar navigatie - Programma 5 Bestuur en dienstverlening - Speerpunten - Speerpunt 3. Duidelijkheid over samenwerkingsverbandenVerplichte beleidsindicatoren Programma 5
Terug naar navigatie - Programma 5 Bestuur en dienstverlening - Verplichte beleidsindicatoren Programma 5Hieronder vindt u een overzicht van de BBV verplichte beleidsindicatoren, ontleend aan de bron waarstaatjegemeente.nl. De geel gemarkeerde kengetallen zijn nog niet aangepast t.o.v. de begroting 2025.
Programma |
Taakveld |
Indicator |
Eenheid |
Oirschot |
Landelijk |
Jaar |
Bron |
|||
5 Bestuur en Dienstverlening |
0. Bestuur en ondersteuning |
Formatie |
Fte per 1.000 inwoners |
7,39 |
10,80 |
2025 |
Eigen begroting 2025 / cijfers landelijke personeelsmonitor A&O fonds 2024 |
|||
5 Bestuur en Dienstverlening |
0. Bestuur en ondersteuning |
Bezetting |
Fte per 1.000 inwoners |
6,68 |
10,20 |
2025 |
Eigen begroting 2025 / cijfers landelijke personeelsmonitor A&O fonds 2024 |
|||
5 Bestuur en Dienstverlening |
0. Bestuur en ondersteuning |
Apparaatskosten |
Kosten per inwoner |
486 |
473 |
2025 |
Eigen begroting 2025 / cijfers |
|||
5 Bestuur en Dienstverlening |
0. Bestuur en ondersteuning |
Externe inhuur |
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen |
5,8% |
17,5% |
2024 |
Eigen begroting 2025 / cijfers landelijk personeelsmonitor A&O fonds 2024 |
|||
5 Bestuur en Dienstverlening |
0. Bestuur en ondersteuning |
Overhead |
% van totale lasten |
12,7% |
10,2% |
2025 |
Eigen begroting 2025 / cijfers |
|||
5 Bestuur en Dienstverlening |
8. Vhrosv |
Gemiddelde WOZ waarde alle woningen |
x €1.000 |
485 |
397 |
2024 |
CBS |
|||
5 Bestuur en Dienstverlening |
8. Vhrosv |
Demografische druk |
% |
78,9 |
70,7 |
2025 |
CBS |
|||
5 Bestuur en Dienstverlening |
8. Vhrosv |
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons-huishouden |
In Euro’s |
970 |
957 |
2025 |
COELO |
|||
5 Bestuur en Dienstverlening |
8. Vhrosv |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons-huishouden |
In Euro’s |
1.111 |
1.050 |
2025 |
COELO |
Wat mag het kosten programma 5?
Terug naar navigatie - Programma 5 Bestuur en dienstverlening - Wat mag het kosten programma 5?Programma 5 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 |
|||||||
Exclusief mutaties reserves |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
Lasten |
3.343 |
3.534 |
3.547 |
3.553 |
3.479 |
3.391 |
|
Baten |
-584 |
-463 |
-489 |
-561 |
-483 |
-330 |
|
Totaal exclusief reserves |
2.759 |
3.071 |
3.058 |
2.993 |
2.997 |
3.061 |
|
Mutaties reserves |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
Lasten |
0 |
7.888 |
699 |
0 |
0 |
0 |
|
Baten |
-600 |
-9.068 |
-175 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal reserves |
-600 |
-1.181 |
524 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal inclusief reserves |
2.159 |
1.891 |
3.582 |
2.993 |
2.997 |
3.061 |
|
Hieronder volgt een specificatie van ontontkombaarheden en incidentele wensen: |
|||||||
Onontkoombaarheden |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|||
Herberekening stelpost loon- en prijsstijgingen P5 |
3 |
25 |
25 |
||||
Totaal onontkoombaarheden programma 5 |
0 |
3 |
25 |
25 |
|||
Incidentele wensen |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|||
Werkbudget digitaal samenwerken |
100 |
||||||
Budget gemeenteraadsverkiezingen |
40 |
||||||
Totaal incidentele wensen programma 5 |
140 |
0 |
0 |
0 |
|||