Bijlage 7: Activiteitenplan investeringen

We stellen voor deze opgenomen investeringen voor de betreffende begrotingsjaren (2026 t/m 2029) te autoriseren bij de begrotingsbehandeling.

In het overzicht op de volgende pagina’s zijn de verwachte investeringen 2026-2029 weergegeven. De investeringen die wij u vragen te autoriseren bij de begrotingsbehandeling lichten wij nader toe om u in staat te stellen de kredieten beschikbaar te stellen.

De kredieten uit bovenstaand overzicht voor het begrotingsjaar 2026, bij de begrotingsbehandeling beschikbaar te stellen, lichten wij u hieronder toe:
 
Vervangingsinvesteringen openbare ruimte
Op basis van het Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK) zijn de sectorale meerjarenprogramma’s vertaald naar een Integraal Maatschappelijk Meerjarenprogramma (IMMP) voor de planjaren 2026 t/m 2029.

Hierin zijn alle sectorale meerjarenprogramma’s samengebracht en is gezamenlijk gekeken naar kansen voor het integraal plannen en organiseren van groot onderhoud en/of vervangingen. Dit heeft voor 2025 o.a. geleid tot het integrale project Deken Frankenstraat e.o., waar de assets Riolering, Openbare Verlichting, Verkeer en vervoer en Groen gezamenlijk optrekken binnen één project en waar ook integrale afstemming heeft plaatsgevonden met het centrumplan. Daarnaast wordt meegelift met verschillende projecten zoals: “Revitalisering Steenfort, Integraal kindcentrum en fietsstraat Eindhovensedijk”.

Het IMMP biedt een programmering voor de planjaren 2026 t/m 2029 en is daarmee een basis voor de jaarlijkse programmering en de vervangingsinvesteringen. In het activiteitenplan en in onderstaande toelichting staan op basis van het IMMP per asset de projecten en de totstandkoming hiervan voor 2026 nader toegelicht.

Investeringen rehabilitaties wegen o.b.v. IMMP 2026
Op basis van de meerjarig onderhoudsplanning rehabilitaties wegen bekijken we welke wegen de komende jaren gerehabiliteerd worden. Het volume aan te rehabiliteren wegen zal steeds afhankelijk zijn van de inspecties die iedere twee jaar worden uitgevoerd over alle verharde wegen in de gemeente (volgens CROW publ. 146). Uitgangspunt bij het opstellen van de nieuwe meerjarenonderhoudsplanning is dat de rehabilitaties worden uitgevoerd binnen de budgetten die in de begroting 2026 zijn opgenomen. In het kader van het IMMP zijn de werkzaamheden integraal afgestemd met de andere assetbeheerders, waarbij is gekeken in welk jaar de rehabilitaties het beste uitgevoerd kunnen worden.

Investeringen groenrenovaties o.b.v. IMMP 2026
Op basis van de meerjarenonderhoudsplanning renovaties groen bekijken we jaarlijks welke bomen, beplanting en grassen de komende jaren gerehabiliteerd worden. Het volume zal steeds afhankelijk zijn van de inspecties die iedere 4 jaar worden uitgevoerd over alle groene objecten in de gemeente en wordt integraal afgestemd binnen het IMMP. Uitgangspunt bij het opstellen van de nieuwe meerjarenonderhoudsplanning is dat de renovaties worden uitgevoerd binnen de budgetten die in de begroting 2026 zijn opgenomen.

Investeringen Meubilair o.b.v. IMMP 2026
De inventarisatie van het straat- en parkmeubilair t.b.v. de sectorale meerjarenplanning Meubilair is in 2022 opgeleverd. Het resultaat van de inventarisatie wordt vertaald naar een sectorale programmering Meubilair op basis waarvan de vervangingsinvesteringen voor 2026 projectmatig worden ingezet. De werkzaamheden bestaan uit groot onderhoud (bv. het in serie herstellen van de coating) en grootschalige vervangingen (bv. gelijktijdig vervangen van meerdere objecten).
 
Investeringen Openbare Verlichting o.b.v. IMMP 2026
In 2020/2021 is het areaal aan openbare verlichting opnieuw geïnventariseerd en verwerkt in het beheersysteem Liteweb. Voor de investeringen in de openbare verlichting geldt dat er aansluiting is gezocht met de integrale en sectorale projecten van Riolering en Wegen. De (eventueel) resterende investeringsgelden zijn beschikbaar voor de inzet van sectorale vervangingen en/of het toepassen van LED-straatverlichting. In relatie tot de gemeentelijke doelstelling ‘duurzame openbare ruimte’ is LED-straatverlichting namelijk een kostenefficiënte en duurzame keuze voor verlichting in de openbare ruimte. Zowel binnen de integrale als sectorale projecten vervangen we conventionele verlichting door zuinige LED-verlichting en maken we gebruik van de toepassing van recyclebare stalen masten.

Investeringen riolering o.b.v. IMMP 2026
De investeringen voor de riolering zijn gebaseerd op het vastgestelde IMBK (Integraal Maatschappelijk Beheerkader) en hieruit volgend uitvoeringsprogramma PWR (Programma Water en Riolering 2021-2025).
Hieronder volgt een opsomming van de grotere investeringsposten als onderdeel van het IMMP 2026:
•    Groot onderhoud vrij verval riolering
•    Mechanische vervanging riolering
•    Afkoppelen/hydraulische knelpunten riolering

Investeringen in tractie
In 2026 wordt een natstrooier en een sneeuwploeg aangeschaft ten behoeve van de tractie voor het servicebedrijf.

Investeringen verkeer en vervoer o.b.v. IMMP 2026
Op basis van analyses en onderzoeken naar de verkeersveiligheid (o.a. verkeersveiligheidsmonitor, data verkeersongevallen en meldingen) is er een tactische planning Verkeer opgesteld.
Deze planning omschrijft de locaties in de gemeente Oirschot waar sprake is van bv. overschrijding van de snelheidslimiet, verkeersonveilige situaties of ongevalslocaties. In de tactische planning Verkeer is een lijst opgenomen met locaties waar behoefte is aan verbetering van de verkeerskundige situatie. De investeringen voor Verkeer zijn gebaseerd op de tactische planning Verkeer in combinatie met het meerjarenprogramma Verkeer. Voor de projecten voorvloeiend uit de integrale en sectorale programmering Wegen en Riolering geldt dat deze moeten voldoen aan de richtlijnen zoals vastgelegd in het Oirschots Verkeers- en Vervoersplan (OVVP).