Bijlage 1: Lasten en baten taakvelden per programma
Hieronder vindt u een overzicht van de lasten en baten op taakveldniveau.
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld |
Naam taakveld |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Programma 1 |
Sociale leefomgeving |
||||||||
6.711 |
Huishoudelijke hulp (WMO) |
1.578 |
0 |
1.578 |
0 |
1.578 |
0 |
1.578 |
0 |
6.712 |
Begeleiding (WMO) |
541 |
0 |
541 |
0 |
541 |
0 |
541 |
0 |
6.713 |
Dagbesteding (WMO) |
405 |
0 |
405 |
0 |
405 |
0 |
405 |
0 |
6.714 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
6.751 |
Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.752 |
Jeugdhulp ambulant regionaal |
2.272 |
0 |
2.272 |
0 |
2.272 |
0 |
2.272 |
0 |
6.753 |
Jeugdhulp ambulant landelijk |
50 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
6.761 |
Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.762 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
255 |
0 |
255 |
0 |
255 |
0 |
255 |
0 |
6.763 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk |
20 |
0 |
20 |
0 |
20 |
0 |
20 |
0 |
6.811 |
Beschermd wonen (WMO) |
183 |
0 |
183 |
0 |
183 |
0 |
183 |
0 |
6.821 |
Jeugdbescherming |
120 |
0 |
120 |
0 |
120 |
0 |
120 |
0 |
6.822 |
Jeugdreclassering |
22 |
0 |
22 |
0 |
22 |
0 |
22 |
0 |
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
-1.568 |
0 |
-479 |
0 |
-160 |
0 |
-160 |
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
52 |
-44 |
52 |
-44 |
52 |
-44 |
52 |
-44 |
0.4 |
Overhead |
56 |
0 |
58 |
0 |
60 |
0 |
58 |
0 |
0.8 |
Overige baten en lasten |
645 |
0 |
718 |
0 |
1.170 |
0 |
1.170 |
0 |
1.1 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.362 |
-73 |
1.418 |
-73 |
1.448 |
-73 |
1.347 |
-73 |
1.2 |
Openbare orde en veiligheid |
481 |
-12 |
451 |
-12 |
451 |
-12 |
451 |
-12 |
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
11 |
0 |
11 |
0 |
11 |
0 |
11 |
0 |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
2.128 |
-133 |
1.417 |
-133 |
1.457 |
-133 |
1.411 |
-133 |
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
594 |
0 |
594 |
0 |
594 |
0 |
594 |
0 |
5.1 |
Sportbeleid en activering |
434 |
-198 |
442 |
-98 |
449 |
-98 |
449 |
-98 |
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.438 |
-568 |
1.448 |
-568 |
1.462 |
-568 |
1.408 |
-549 |
5.3 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
469 |
0 |
480 |
0 |
484 |
0 |
484 |
0 |
5.6 |
Media |
445 |
0 |
350 |
0 |
356 |
0 |
356 |
0 |
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
2.502 |
-268 |
2.345 |
-227 |
2.215 |
-214 |
2.214 |
-214 |
6.21 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
282 |
0 |
282 |
0 |
282 |
0 |
282 |
0 |
6.22 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
230 |
0 |
230 |
0 |
230 |
0 |
230 |
0 |
6.23 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
2.124 |
0 |
2.138 |
0 |
2.139 |
0 |
2.135 |
0 |
6.3 |
Inkomensregelingen |
4.672 |
-3.179 |
4.562 |
-3.149 |
4.542 |
-3.149 |
4.542 |
-3.149 |
6.4 |
WSW en beschut werk |
2.607 |
0 |
2.405 |
0 |
2.278 |
0 |
2.278 |
0 |
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
364 |
0 |
351 |
0 |
351 |
0 |
351 |
0 |
6.60 |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
654 |
-110 |
654 |
-286 |
654 |
-286 |
654 |
-286 |
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.91 |
Coördinatie en beleid WMO |
189 |
0 |
189 |
0 |
189 |
0 |
189 |
0 |
6.92 |
Coördinatie en beleid Jeugd |
410 |
0 |
410 |
0 |
410 |
0 |
410 |
0 |
7.1 |
Volksgezondheid |
1.199 |
-141 |
1.067 |
0 |
1.090 |
0 |
983 |
0 |
Totaal 1 |
28.798 |
-6.293 |
27.521 |
-5.069 |
27.821 |
-4.736 |
27.508 |
-4.718 |
|
Programma 2 |
Ondernemen |
||||||||
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
-60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
Overige baten en lasten |
96 |
0 |
100 |
0 |
129 |
0 |
129 |
0 |
2.3 |
Recreatieve havens |
16 |
-1 |
16 |
-1 |
16 |
-1 |
16 |
-1 |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
289 |
-12 |
290 |
-12 |
290 |
-12 |
290 |
-12 |
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
12 |
0 |
12 |
0 |
12 |
0 |
12 |
0 |
3.4 |
Economische promotie |
477 |
-113 |
339 |
-53 |
368 |
-53 |
388 |
-53 |
5.2 |
Sportaccommodaties |
108 |
0 |
106 |
0 |
106 |
0 |
106 |
0 |
5.4 |
Musea |
94 |
0 |
94 |
0 |
94 |
0 |
94 |
0 |
5.5 |
Cultureel erfgoed |
294 |
0 |
286 |
0 |
287 |
0 |
287 |
0 |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
171 |
-2 |
173 |
-2 |
174 |
-2 |
172 |
-2 |
8.1 |
Ruimte en leefomgeving |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
Totaal 2 |
1.562 |
-188 |
1.423 |
-68 |
1.483 |
-68 |
1.500 |
-68 |
|
Programma 3 |
Ruimtelijke leefomgeving |
||||||||
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
-1.197 |
0 |
-271 |
104 |
0 |
81 |
0 |
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
292 |
-156 |
291 |
-156 |
291 |
-156 |
291 |
-156 |
0.8 |
Overige baten en lasten |
121 |
0 |
131 |
0 |
187 |
0 |
187 |
0 |
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
2 |
0 |
2 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
15 |
-18 |
17 |
-18 |
18 |
-18 |
18 |
-18 |
7.3 |
Afval |
2.067 |
-2.592 |
2.126 |
-2.657 |
2.184 |
-2.724 |
2.238 |
-2.792 |
7.4 |
Milieubeheer |
1.065 |
0 |
1.066 |
0 |
1.059 |
0 |
1.059 |
0 |
8.1 |
Ruimte en leefomgeving |
1.513 |
-340 |
1.671 |
-340 |
1.671 |
-340 |
1.602 |
-340 |
8.2 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
7.711 |
-7.470 |
4.953 |
-4.844 |
6.240 |
-6.555 |
6.841 |
-5.940 |
8.3 |
Wonen en bouwen |
2.114 |
-854 |
1.900 |
-854 |
1.650 |
-854 |
1.618 |
-854 |
Totaal 3 |
14.900 |
-12.627 |
12.158 |
-9.140 |
13.406 |
-10.647 |
13.937 |
-10.100 |
|
Programma 4 |
Beheer openbare ruimte |
||||||||
0.10 |
Mutaties reserves |
294 |
-151 |
294 |
-51 |
294 |
-51 |
294 |
-51 |
0.8 |
Overige baten en lasten |
-203 |
0 |
-163 |
0 |
-4 |
0 |
-4 |
0 |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
4.724 |
-182 |
4.935 |
-182 |
5.222 |
-182 |
5.258 |
-182 |
2.2 |
Parkeren |
0 |
-4 |
0 |
-4 |
0 |
-4 |
0 |
-4 |
3.4 |
Economische promotie |
0 |
-531 |
0 |
-657 |
0 |
-659 |
0 |
-660 |
5.2 |
Sportaccommodaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4 |
Musea |
164 |
0 |
114 |
0 |
114 |
0 |
114 |
0 |
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.476 |
-43 |
2.562 |
-43 |
2.594 |
-43 |
2.608 |
-43 |
7.2 |
Riolering |
2.021 |
-2.616 |
2.256 |
-2.672 |
2.569 |
-2.937 |
2.995 |
-3.376 |
Totaal 4 |
9.477 |
-3.527 |
9.998 |
-3.610 |
10.789 |
-3.876 |
11.265 |
-4.317 |
|
Programma 5 |
Bestuur en dienstverlening |
||||||||
0.1 |
Bestuur |
2.406 |
0 |
2.391 |
0 |
2.388 |
0 |
2.388 |
0 |
0.10 |
Mutaties reserves |
699 |
-175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
Burgerzaken |
1.067 |
-489 |
1.080 |
-561 |
987 |
-483 |
898 |
-330 |
0.4 |
Overhead |
-16 |
0 |
-11 |
0 |
-11 |
0 |
-11 |
0 |
0.8 |
Overige baten en lasten |
50 |
0 |
54 |
0 |
75 |
0 |
75 |
0 |
8.3 |
Wonen en bouwen |
40 |
0 |
40 |
0 |
40 |
0 |
40 |
0 |
Totaal 5 |
4.246 |
-664 |
3.553 |
-561 |
3.479 |
-483 |
3.391 |
-330 |
|
Programma 11 |
Algemene dekkingsmiddelen |
||||||||
0.5 |
Treasury |
167 |
-191 |
172 |
-196 |
177 |
-201 |
177 |
-201 |
0.61 |
OZB woningen |
292 |
-4.667 |
291 |
-4.784 |
291 |
-4.909 |
291 |
-5.031 |
0.62 |
OZB niet-woningen |
100 |
-4.257 |
99 |
-4.364 |
99 |
-4.478 |
99 |
-4.590 |
0.64 |
Belastingen overig |
35 |
-46 |
35 |
-46 |
35 |
-46 |
35 |
-46 |
0.7 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
12 |
-36.902 |
12 |
-37.787 |
12 |
-38.135 |
12 |
-39.469 |
0.8 |
Overige baten en lasten |
19 |
0 |
19 |
0 |
19 |
0 |
19 |
0 |
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal 11 |
623 |
-46.063 |
628 |
-47.177 |
633 |
-47.769 |
633 |
-49.337 |
|
Programma 12 |
Overhead |
||||||||
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
-205 |
0 |
-50 |
0 |
-311 |
0 |
0 |
0.4 |
Overhead |
10.189 |
-31 |
9.707 |
-31 |
10.032 |
-31 |
9.914 |
-31 |
0.8 |
Overige baten en lasten |
125 |
0 |
129 |
0 |
156 |
0 |
156 |
0 |
Totaal 12 |
10.314 |
-236 |
9.836 |
-81 |
10.188 |
-341 |
10.070 |
-31 |
|
Programma 13 |
Overhead |
||||||||
0.9 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
20 |
-3 |
20 |
-3 |
20 |
-3 |
20 |
-3 |
Totaal 13 |
20 |
-3 |
20 |
-3 |
20 |
-3 |
20 |
-3 |
|
Totaal |
69.941 |
-69.600 |
65.137 |
-65.708 |
67.821 |
-67.924 |
68.324 |
-68.904 |
|
Saldo begroting exclusief taakveld 0.11 |
341 |
-571 |
-103 |
-580 |
|||||