Onderdeel 12 Overhead
Wat mag het kosten programma 12?
Terug naar navigatie - Onderdeel 12 Overhead - Wat mag het kosten programma 12?Programma 12 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 |
|||||||
Exclusief mutaties reserves |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
Lasten |
11.974 |
12.736 |
10.314 |
9.836 |
10.188 |
10.070 |
|
Baten |
-77 |
-31 |
-31 |
-31 |
-31 |
-31 |
|
Totaal exclusief reserves |
11.897 |
12.706 |
10.283 |
9.805 |
10.158 |
10.039 |
|
Mutaties reserves |
Rekening 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
Lasten |
319 |
-319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Baten |
-304 |
-330 |
-205 |
-50 |
-311 |
0 |
|
Totaal reserves |
15 |
-649 |
-205 |
-50 |
-311 |
0 |
|
Totaal inclusief reserves |
11.912 |
12.057 |
10.078 |
9.755 |
9.847 |
10.039 |
|
Hieronder volgt een specificatie van ontontkombaarheden, incidentele en structurele wensen: |
|||||||
Onontkoombaarheden |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|||
Herberekening stelpost loon- en prijsstijgingen P12 |
4 |
31 |
31 |
||||
Extra budget HR-21 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Budget HR |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Budget trainingskosten |
200 |
||||||
Totaal onontkoombaarheden programma 12 |
200 |
204 |
231 |
431 |
|||
Incidentele wensen |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|||
Verhuizing secretarie |
160 |
||||||
Totaal incidentele wensen programma 12 |
160 |
0 |
0 |
0 |
|||
Structurele wensen |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|||
Personeelsbudget tbv wonen |
250 |
250 |
250 |
250 |
|||
Totaal structurele wensen programma 12 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|||