Bijlage 5: Overzicht mutaties reserves en incidentele baten en lasten

Extra budget preventie - LEV groep
Het contract met de LEV-groep loopt tot 1 april 2026. Tot die tijd willen we incidenteel extra inzetten op preventie en vroegsignalering, waarvoor we extra budget aan de LEV-groep uitgeven. Met dit extra budget willen we meer inzet op preventie, om daarmee wachtlijsten te verminderen en/of te voorkomen. Het budget is gesplitst, omdat we voor de tweede lijn in het overzicht mogelijk later nog dekking ontvangen vanuit een SPUK.

Versterking ondersteuning wijkteams

Tijdelijk wordt extra inzet gepleegd door wijk-GGD-ers om overlast in wijken en buurten te voorkomen. Hiervoor zet Oirschot incidentele subsidie van ZonMW in.

Brede SPUK-volksgezondheid

Dit betreft de kosten die de gemeente maakt t.b.v. de SPUK GALA (Gezond Leven Akkoord). Deze SPUK loopt in 2026 af.

Bibliotheek zorgplicht

De bibliotheekwet (Wsob) wordt gewijzigd en naar verwachting in 2026 van kracht. In de wet is een zorgplicht opgenomen, die de toegang tot een volwaardige toekomstbestendige bibliotheek garandeert voor iedere inwoner. Met de invoering krijgen gemeenten een zorgplicht voor bibliotheken, met extra financiering van het Rijk. De middelen zijn bedoeld voor het versterken van het bibliotheekstelsel en het kunnen voorbereiden op deze zorgplicht. De gemeente Oirschot heeft in 2023 een positieve aanvraag gedaan en deze specifieke uitkering herstelgelden Bibliotheekwerk in 2024 ingezet ter versterking van het lokale bibliotheekwerk en de samenwerking gezocht met o.a. Wijzer. Oirschot heeft zich hiermee gecommitteerd aan een structurele versterking van het bibliotheekwerk met als doel de Oirschotse mensen zo lang mogelijk vaardig te houden (Leven Lang Ontwikkelen). Vanaf 2027 ontvangen gemeenten een structurele Rijksbijdrage voor de structurele uitvoering van de zorgplicht.

Projectsubsidieregeling                    
De projectsubsidie is een tijdelijke, beleidsmatig afgebakende impuls zonder doorlopende verplichting. Ieder jaar wordt opnieuw beoordeeld of nieuwe initiatieven in dat specifieke jaar in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie. Om deze reden financieren we deze projectsubsidies incidenteel. Wanneer er geen financiële ruimte meer zou zijn voor deze initiatieven, wordt met deze regeling gestopt. Het incidentele karakter van de regeling in de begroting zorgt tevens voor verwachtingsmanagement aan de kant van de samenleving. 

Implementatiekosten omgevingswet

Om de gestelde deadlines in de wetgeving te halen, dient er in 2032 een omgevingsvisie en een omgevingsplan beschikbaar te zijn. Met dit project willen we de afronding van de implementatie van de omgevingswet starten. 

Koersnota: herijking woonvisie/act. woonbeleid in relatie tot schaalsprong (studie, advies en voorbereiding)

Gemeenten zijn verplicht om een actueel woonbeleid te hebben. Dit vraagt om het herijken van de Woonvisie naar een Volkshuisvestingsprogramma. Onderdeel daarvan zal een woonzorgvisie zijn. Voor voorbereiding, studie en advies zetten we incidenteel budget in.

Onderzoek en advies wonen                    
Voor externe onderzoekskosten en advieskosten alsmede inhuur van expertise die de gemeente Oirschot niet structureel in huis hoeft te hebben, worden incidentele middelen aangewend om daarmee een benodigde impuls voor complexe projecten tot stand te brengen, waarna de (via structurele wensen uitgebreide) eigen organisatie het project weer overpakt.                 
                    
Werkbudget Digitaal Samenwerken                    
Voor digitaal samenwerken is er een werkbudget tot en met 2025 opgenomen. Vanaf 2026 is er geen werkbudget meer opgenomen. In 2026 wordt nog incidenteel ingezet op de versterking van het digitaal werken in de organisatie Oirschot. Daarna is naar verwachting de basis op orde. Aan het eind van 2026 is MS365 geïmplementeerd, is het applicatielandschap, datalandschap en het proceslandschap inzichtelijk (hier wordt een applicatie voor geïmplementeerd) en er worden diverse processen geanalyseerd en verbeterd. 
                    
Gemeenteraadsverkiezingen 2026        
Voor de verkiezingen van 2026 is er budget nodig voor een stemhulp, opkomstbevordering, verkiezingsdebat, uitslagenavond en een startprogramma voor de nieuwe raad.                    

Koersnota: op orde brengen systemen financiën

In 2025 is gestart met het werken met Pepperflow. Dit systeem wordt verder uitgerold in 2026 met een beoogde volledige uitrol na de zomer van 2026. Middels dit budget wordt extern advies ingekocht. 

Implementatiekosten financieel pakket

In 2025 is het nieuwe financiële systeem geïmplementeerd. Er is nog een resterend budget in 2026, ter ondersteuning van de jaarrekening en de eerste keer dat deze jaarrekening in het nieuwe systeem wordt gemaakt. Middels dit budget wordt extern advies ingekocht. 

Verbeterplan InwonerContactCentrum

In 2024 zijn de resultaten van het bereikbaarheidsonderzoek geanalyseerd. Om te komen tot een bereikbare en adequate dienstverlening is een organisatiebrede verbetering nodig in de dienstverlening. Met het beschikbare budget worden databanken beter gevuld zodat benodigde informatie ten alle tijden voorhanden is en worden medewerkers gecoacht bij moeilijke casussen, zodat zij daarna in staat zijn zelfstandig te werken en de dienstverlening op het gewenste niveau uit te kunnen voeren. Dit project is in 2025 gestart en wordt in 2026 afgerond; er zijn reeds zichtbare verbeteringen in de kwaliteit van het ICC. 

Budget arbeidsmarktcommunicatie
Voor het werven van nieuwe medewerkers en het neerzetten van een nieuwe arbeidsmarktstrategie is de komende twee jaar extra budget nodig. Dit wordt ingezet ten behoeve van een campagne, het uitproberen van nieuwe wervingskanalen en het uitrollen van een nieuw werving- en selectieproces.

Bedrijfsleider bedrijfsvoering
Met de groei van de organisatie wordt ook het team bedrijfsvoering steeds groter. De span of control van de manager bedrijfsvoering wordt nu dermate groot, dat we hier een ander besturingsmodel wensen uit te proberen. Dit is mede ingegeven door het feit dat er grote veranderingsprocessen lopen binnen diverse specialismen in het team. Wanneer de veranderingsprocessen verder zijn, kan het besturingsmodel mogelijk weer terug naar de huidige vorm.

Project omgevingsvisie & omgevingsplan
Om de gestelde deadlines in de wetgeving te halen, dient er in 2032 een omgevingsvisie en een omgevingsplan beschikbaar te zijn. Met dit project willen we de omgevingsvisie en het omgevingsplan laten ontwikkelen.