Sitemap

  1. Begroting 2025 Blz. 1
    1. Planning en Control producten Blz. 2
      1. Inleiding Blz. 3
        1. Inleiding Begroting 2025 Blz. 4
        2. Beleidsinhoudelijk Kader Blz. 5
        3. Financieel Perspectief Blz. 6
        4. Risico’s Blz. 7
      2. Leeswijzer Blz. 8
        1. . Blz. 9
      3. Programma 1 Sociale Leefomgeving Blz. 10
        1. Inleiding Programma 1 Blz. 11
        2. Speerpunten Blz. 12
          1. Speerpunt 1. Participatie en Meedoen Blz. 13
            1. 1.1.1. We geven uitvoering aan het beleidsplan Participatie & Meedoen, waarbij we in het bijzonder aandacht besteden aan het stimuleren van arbeidsparticipatie, bestrijden van laaggeletterdheid, dementievriendelijk(er) maken van onze gemeente, Blz. 14
            2. 1.1.2. Om armoede en schuldenproblematiek tegen te gaan, blijven we onder meer inzetten op preventie/vroegsignalering, energiebesparende maatregelen en voorlichting. Blz. 15
            3. 1.1.3. In het kader van het kunst- en cultuurbeleid geven we uitvoering aan de CmK-regeling op scholen (Cultuureducatie met Kwaliteit). Blz. 16
          2. Speerpunt 2. Opvoeden en Opgroeien Blz. 17
            1. 1.2.1. We hebben extra aandacht voor de psychische kwetsbaarheid van jongeren door de inzet van verschillende activiteiten, waaronder de STORM aanpak op onze scholen (deze aanpak richt zich op het voorkomen van depressie en suïcide bij jongeren Blz. 18
            2. 1.2.2. In 2025 gaan we aan de slag om de Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor de komende 4 jaar te actualiseren. Blz. 19
            3. 1.2.3. We zorgen ervoor dat onze onderwijsvoorzieningen op orde zijn en blijven. In dat kader actualiseren we het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de initiatieven vanuit De Beerzen. In 2025 gaan we starten Blz. 20
          3. Speerpunt 3. Gezondheid en Leefstijl Blz. 21
            1. 1.3.1. We hebben vanuit het gezondheidsbeleid en het preventie- en handhavingsplan alcohol bijzondere aandacht voor de aanpak van alcohol- en drugsgebruik. Vooral voor onze jongeren is het belangrijk om de sociale basis, vroegsignalering en preventie Blz. 22
          4. Speerpunt 4. Leefbaarheid en Veiligheid Blz. 23
            1. 1.4.1. Ter voorkoming van (het meewerken aan) ondermijning en criminaliteit is het noodzakelijk dat de Wet BIBOB wordt toegepast. Door de verschillende woningbouwprojecten zien we het aantal BIBOB toetsen toenemen. Om deze aanvragen te kunnen Blz. 24
            2. 1.4.2. De pilot Wijk-GGD’er is geëvalueerd en is vooralsnog verlengd tot 1 juni 2025 om tot een doorontwikkeling te komen en aan de slag te gaan met verbeterpunten. Blz. 25
            3. 1.4.3. De aanhoudende stroom vluchtelingen doet een beroep op ons als gemeente voor het bieden van verschillende vormen van opvang Blz. 26
          5. Speerpunt 5. Integrale dienstverlening en bedrijfsvoering Blz. 27
            1. 1.5.1. Aangezien de DVO met KempenPlus afloopt, beleggen we de uitvoering van de Participatiewet bij een nieuwe samenwerkingspartner. Dit proces moet in 2025 tot een afronding komen. Blz. 28
            2. 1.5.2. Het contract met onze hoofdpartner van de integrale toegang loopt af per 1-4-2026. We starten daarom in 2025 met een traject om een nieuwe hoofdpartner voor de integrale toegang te vinden. Blz. 29
            3. 1.5.3. Er is steeds vaker sprake van complexe problematiek die kan leiden tot een dreigende escalatie, stagnerende samenwerking tussen professionals of dat de hulp niet effectief is. Blz. 30
            4. 1.5.4. We richten de bestaande bestuurlijke monitor Sociale leefomgeving beter in zodat het helpt bij het maken van keuzes en het sturen op inzicht. Blz. 31
            5. 1.5.5. Gelet op het succes van de projectsubsidies, hogen we het budget in 2025 op Blz. 32
        3. Verplichte beleidsindicatoren Programma 1 Blz. 33
        4. Wat gaat het kosten? Blz. 34
      4. Programma 2 Ondernemen Blz. 35
        1. Inleiding Programma 2 Blz. 36
        2. Actualiteit Blz. 37
        3. Speerpunten Blz. 38
          1. Speerpunt 1. Strategische positionering en profilering van Oirschot Blz. 39
            1. 2.1.1. Oirschot is uniek in haar monumentale schoonheid en landelijke uitstraling Blz. 40
            2. 2.1.2. We continueren de versterking van het erfgoedplatform, met name de samenwerking van de erfgoedpartijen Blz. 41
          2. Speerpunt 2. Het behoud van een karakteristiek, veilig, levendig, duurzaam en goed bereikbaar centrum van Oirschot Blz. 42
            1. 2.2.1. In 2025 wordt gestart met de uitvoering. Het centrum gaat op de schop Blz. 43
          3. Speerpunt 3. Het versterken van de samenwerking in de regio Blz. 44
            1. 2.3.1. We blijven ons inzetten voor onze gezamenlijke SGE-Strategie Groots! Blz. 45
            2. 2.3.2. We zijn partner van het Van Gogh Nationaal Park met als inzet een mooi, gezond en groen Brabant met veelzijdige natuur en een vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio Blz. 46
          4. Speerpunt 4. Behoud van monumenten Blz. 47
            1. 2.4.1. Vanuit het meerjarenuitvoerings- programma VLG 2022-2026 werken we aan behoud door ontwikkeling van gebouwd, landschappelijk en archeologisch erfgoed. Blz. 48
          5. Speerpunt 5. Ruimte voor Ondernemers Blz. 49
            1. 2.5.1. In overleg met o.a. Visit Oirschot, de nieuwe Stichting Oirschot Onderneemt! en het Oirschots Industrieel Contact (OIC) wordt actief samengewerkt met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners om Oirschot en het centrum nóg aantrekkelijker Blz. 50
          6. Speerpunt 6. Een groen, karakteristiek, gezond buitengebied Blz. 51
            1. 2.6.1. We voegen recreatie toe aan het buitengebied om de mens te laten genieten van de natuurlijke omgeving waarmee we gezondheid en (be)leefbaarheid stimuleren Blz. 52
          7. Speerpunt 7. Bieden van voldoende ruimte voor bedrijvigheid en ondernemen Blz. 53
            1. 2.7.1. We gaan verder met het uitvoeringsprogramma voor de revitalisering en upgrading van de bedrijventerreinen De Stad en Steenfort Blz. 54
            2. 2.7.2. In Q1 2025 is de planning om tot uitgifte van nieuwe kavels in De Scheper 2 over te gaan. Blz. 55
          8. Speerpunt 8. Klimaatbestendig maken van het beekdallandschap van de Beerze Blz. 56
            1. 2.8.1. In het Uitvoeringsprogramma VLG 2022-2026 wordt invulling gegeven aan gebiedsopgaven die gekoppeld zijn aan deeltrajecten van de Beerze Blz. 57
        4. Verplichte beleidsindicatoren Programma 2 Blz. 58
        5. Wat gaat het kosten? Blz. 59
      5. Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving Blz. 60
        1. Inleiding Programma 3 Blz. 61
        2. Speerpunten Blz. 62
          1. Speerpunt 1. We blijven uitvoering geven aan de ambitie om voor alle toekomstige en huidige bewoners van Oirschot voldoende betaalbare, bereikbare en toekomstbestendige woningen te realiseren Blz. 63
            1. 3.1.1. In de De Kemmer in Oirschot werken we toe naar een Omgevingsplan. Blz. 64
            2. 3.1.2. In de samenwerking met woningcorporaties Wooninc. en ‘thuis –  die is gestoeld op één- en meerjaren prestatieafspraken – richten we ons op realisatie van nieuwbouwwoningen voor de sociale doelgroep. Blz. 65
            3. 3.1.3. We monitoren de voortgang van het Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0 doorlopend en sturen daar waar nodig proactief bij Blz. 66
            4. 3.1.4. We staan open voor initiatieven uit de samenleving door onder meer experimenteer- en innovatieruimte te bieden Blz. 67
          2. Speerpunt 2. Behouden en waar mogelijk vergroten van de aantrekkelijkheid van Oirschot als woongemeente Blz. 68
            1. 3.2.1. We waarborgen kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling, waarbij we voorzieningen zoveel mogelijk in stand houden Blz. 69
            2. 3.2.2. Niet alleen door nieuwbouw, maar ook via herbestemming, herstructurering en transformatie van bestaande gebouwen en locaties, voorzien we in de woonbehoefte Blz. 70
            3. 3.2.3. We doen onderzoek naar de mogelijkheden om (bij) te sturen op de woningmarkt Blz. 71
            4. 3.2.4. We zoeken binnen de kaders van de actuele Nota Grondbeleid en de Nota Kostenverhaal actief naar kansen om ook in 2025 strategisch gronden te verwerven Blz. 72
            5. 3.2.5. We werken in samenwerking met Wooninc. in 2025 toe naar een omgevingsplan voor woonwagenlocatie Koolmond. Blz. 73
          3. Speerpunt 3. Agrarische ondernemers ondersteunen en begeleiden in de keuzes die zij moeten maken voor de toekomst Blz. 74
            1. 3.3.1. Het ondersteuningsteam bespreekt de casussen Blz. 75
          4. Speerpunt 4. Uitvoering geven aan projecten uit het uitvoeringsprogramma Energiebeleid om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2040 Blz. 76
            1. 3.4.1. In 2025 wordt verdere uitvoering gegeven aan de Projecten uit het Uitvoerings- programma Energiebeleid 2023 - 2028 Blz. 77
          5. Speerpunt 5. Omgevingsvisie en -plan Blz. 78
            1. 3.5.1. Het opstellen van een Omgevingsvisie en van een Omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente, is een omvangrijke opgave Blz. 79
          6. Speerpunt 6. Mobiliteit Blz. 80
            1. 3.6.1. Studie verkeersstructuur Oirschot Blz. 81
            2. 3.6.2. Evaluatie herinrichting N395 Blz. 82
            3. 3.6.5. Vanuit de kaders in de Regionale Mobiliteitsvisie MRE 2040 en de daar aangekoppelde bekostigingsstrategie en Meerjaren Multimodale Mobiliteitsprogramma (MMMP) werken wij de komende jaren aan het volgende Blz. 83
            4. 3.6.3. In 2025 verwachten wij de Verbindingsweg Kempenweg - Eindhovensedijk gereed te hebben Blz. 84
            5. 3.6.4. Wij blijven de ontwikkelingen rondom het verbreden van de A58 kritisch volgen Blz. 85
        3. Verplichte beleidsindicatoren Programma 3 Blz. 86
        4. Wat gaat het kosten? Blz. 87
      6. Programma 4 Beheer openbare ruimte Blz. 88
        1. Inleiding Programma 4 Blz. 89
        2. Speerpunten Blz. 90
          1. Speerpunt 1. Prioriteit voor verkeersveiligheid Blz. 91
            1. 4.1.1. In 2025 geven we uitvoering aan het uitvoeringsprogramma wat is vastgesteld met het vervoersplan. Middels het uitvoerings- programma worden concrete aanpassingen autonoom en integraal doorgevoerd in de openbare ruimte. Blz. 92
          2. Speerpunt 2. Aanpakken van riolering, wegen, fietspaden en voetpaden Blz. 93
            1. 4.2.1. Jaarlijks bepalen we de onderhoudsplannen op basis van rekenmodellen, zoals onderhoud kapitaalgoederen, inclusief beheerdiscipline schoon Blz. 94
            2. 4.2.2. In 2025 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe contract Integraal Maatschappelijk Beheer Blz. 95
            3. 4.2.3. Jaarlijks wordt het integraal meerjarenprogramma (IMMP) geactualiseerd en in het activiteitenplan (onderdeel begroting) opgenomen Blz. 96
            4. 4.2.4. In 2025 voeren we regulier onderhoud uit en waar nodig worden vervangingen doorgevoerd. Blz. 97
          3. Speerpunt 3. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 98
            1. 4.3.1. In 2025 gaan we verder met het op orde brengen van het gemeentelijk vastgoed Blz. 99
          4. Speerpunt 4. Versnellen verduurzaming openbare verlichting en plaatsing laadpalen Blz. 100
            1. 4.4.1. Ook in 2025 gaan we verder met het verledden van het OVL-areaal (openbare verlichting) om uiteindelijk in 2027 het gehele areaal in de LED te hebben staan. Blz. 101
          5. Speerpunt 5. Uitvoeren Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud Blz. 102
            1. 4.5.1. In 2025 starten we het contract onderhoud van sportaccommodaties op, waarin we werkzaamheden van de verenigingen hebben verwerkt zoals maaien/onderhoud e.d. Blz. 103
          6. Speerpunt 6. Omgang met Afval en bredere inzet Milieustraat Blz. 104
            1. 4.6.1. In 2025 ronden we de ombouw van milieustraat naar grondstoffencentrum af. Blz. 105
        3. Verplichte beleidsindicatoren Programma 4 Blz. 106
        4. Wat gaat het kosten? Blz. 107
      7. Programma 5 Bestuur en dienstverlening Blz. 108
        1. Inleiding Programma 5 Blz. 109
        2. Speerpunten Blz. 110
          1. Speerpunt 1. Goede dienstverlening: digitaal, flexibel inspelen op wensen klant Blz. 111
            1. 5.1.1. De tijdshorizon van de visie op dienstverlening 2020-2022 ‘Digitaal waar het kan en persoonlijk waar het meerwaarde heeft’ is verlopen Blz. 112
            2. 5.1.2. In het voorjaar van 2024 is er een onderzoek geweest naar de kwaliteit van onze huisvesting Blz. 113
          2. Speerpunt 2. Professionele ambtelijke organisatie die is uitgerust om de toevertrouwde taken uit te voeren en de ambities waar te maken Blz. 114
            1. 5.2.1. In de begroting 2024 is fors ingezet om de basis op orde te brengen Blz. 115
            2. 5.2.2. Ten aanzien van HR staat 2025 in het teken van borgen en verdiepen wat er in de jaren daarvoor is ontwikkeld. In de paragraaf Bedrijfsvoering leest u hier meer over. Blz. 116
          3. Speerpunt 3. Duidelijkheid over samenwerkingsverbanden Blz. 117
            1. 5.3.1. We willen samen met Best aan de slag met gezamenlijke activiteiten ter voorbereiding van het formele proces, zoals onderzoek en participatie Blz. 118
          4. Speerpunt 4. Inwoners digitaal goed bedienen Blz. 119
            1. 5.4.1. In 2025 gaan we verder met het digitaliseren van de dienstverleningsprocessen Blz. 120
        3. Verplichte beleidsindicatoren Programma 5 Blz. 121
        4. Wat gaat het kosten? Blz. 122
    2. Onderdeel Blz. 123
      1. Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 124
        1. Wat gaat het kosten? Blz. 125
      2. Onderdeel 12 Overhead Blz. 126
        1. Wat gaat het kosten? Blz. 127
      3. Onderdeel 13 Vennootschapsbelasting Blz. 128
        1. Wat gaat het kosten? Blz. 129
    3. Paragrafen Blz. 130
      1. Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 131
        1. Inleiding Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 132
        2. Conclusie Blz. 133
        3. Het beleid voor weerstandscapaciteit en risico’s Blz. 134
        4. Een inventarisatie van de risico’s. Blz. 135
        5. Risicokaart Blz. 136
        6. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Blz. 137
        7. Oordeel over het vermogen Blz. 138
        8. Verplichte kengetallen op grond van het BBV Blz. 139
        9. 1A. Netto schuldquote Blz. 140
        10. 1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Blz. 141
        11. 2. De solvabiliteitsratio Blz. 142
        12. 3. Kengetal grondexploitatie Blz. 143
        13. 4. Structurele exploitatieruimte Blz. 144
        14. 5. Belastingcapaciteit Blz. 145
      2. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 146
        1. Inleiding Blz. 147
        2. Areaalgegevens op orde Blz. 148
        3. Kernpunten Blz. 149
        4. Beeldkwaliteit Blz. 150
        5. Dataregistratie Blz. 151
        6. Areaalaccres en prijsindexatie Blz. 152
        7. Wegen Blz. 153
        8. kwaliteitsniveau wegen Blz. 154
        9. Meubilair Blz. 155
        10. Beschikbare budgetten meubilair Blz. 156
        11. Riolering en water Blz. 157
        12. Beschikbare budgetten riolering en water Blz. 158
        13. Civiele kunstwerken Blz. 159
        14. Beschikbare budgetten civiele kunstwerken Blz. 160
        15. Groen Blz. 161
        16. Beschikbare budgetten groen Blz. 162
        17. Openbare verlichting Blz. 163
        18. Beschikbare budgetten openbare verlichting Blz. 164
        19. Spelen Blz. 165
        20. Beschikbare budgetten spelen Blz. 166
        21. Verkeer en Vervoer Blz. 167
        22. Beschikbare budgetten verkeer en vervoer Blz. 168
        23. Gebouwen en Sportaccommodaties Blz. 169
        24. Beschikbare budgetten gebouwen en sportaccommodaties Blz. 170
      3. Paragraaf Financiering Blz. 171
        1. Inleiding Blz. 172
        2. Financieringsbeleid Blz. 173
        3. Rentebeleid Blz. 174
        4. Risicobeheer Blz. 175
        5. Renterisicobeheer/kasgeldlimiet en renterisiconorm Blz. 176
        6. Renterisiconorm Blz. 177
        7. Renteschema Blz. 178
        8. Kredietrisicobeheer Blz. 179
        9. Garantstellingen Blz. 180
        10. Leningenportefeuille Blz. 181
        11. Relatiebeheer Blz. 182
        12. Schatkistbankieren Blz. 183
        13. EMU Saldo Blz. 184
        14. Prognosebalans Blz. 185
        15. test Blz. 186
      4. Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 187
        1. Essentie Blz. 188
        2. Ambitie 1. De organisatie: klaar voor de toekomst Blz. 189
        3. Activiteit 1.1. Regionale samenwerking Blz. 190
        4. Activiteit 1.2. HR-management Blz. 191
        5. Arbeidsmarktpositie en aantrekkelijk werkgeverschap Blz. 192
        6. Beloningsbeleid Blz. 193
        7. Strategische personeelsplanning Blz. 194
        8. Arbeidsmarktpositie en aantrekkelijk werkgeverschap Blz. 195
        9. Beloningsbeleid Blz. 196
        10. Ambitie 2: de basis op orde. Blz. 197
        11. Activiteit 2.1. Verbeteren financiële functie Blz. 198
        12. Activiteit 2.2. Verbetering digitale Informatievoorziening Blz. 199
        13. Activiteit 2.3. Inrichting handhavingsfunctie Blz. 200
        14. Activiteit 2.4. Professionalisering communicatiefunctie Blz. 201
        15. Activiteit 2.5. Informatiebeveiliging en digitalisering Blz. 202
        16. Onderzoeken naar rechtmatigheid [Gemeentewet artikel 212] Blz. 203
        17. Onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid [Gemeentewet artikel 213a] Blz. 204
        18. Wet open overheid Blz. 205
      5. Paragraaf Verbonden Partijen Blz. 206
        1. Financiële uitgangspunten Blz. 207
        2. Verbonden partijen bijdragen Blz. 208
      6. Paragraaf Lokale Heffingen Blz. 209
        1. Inleiding Blz. 210
        2. Opbrengsten Blz. 211
        3. Beleid ten aanzien van de lokale heffingen Blz. 212
        4. Voorlopige tarieven en opbrengsten/ behandeling belastingverordeningen Blz. 213
        5. Overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen Blz. 214
        6. Rioolheffing Blz. 215
        7. Afvalstoffenheffing Blz. 216
        8. Secretarieleges / leges omgevingsvergunning Blz. 217
        9. Forensenbelasting Blz. 218
        10. Toeristenbelasting Blz. 219
        11. Reclamebelasting Blz. 220
        12. Lokale lastendruk Blz. 221
        13. Kwijtscheldingsbeleid Blz. 222
      7. Paragraaf Grondbeleid Blz. 223
        1. Inleiding Blz. 224
        2. A. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting Blz. 225
        3. B. Een aanduiding van de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk gemeente het grondbeleid uitvoert Blz. 226
        4. C. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie Blz. 227
        5. D. Een onderbouwing van de geraamde winstneming Blz. 228
        6. E. De beleidsuitgangspunten van de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken Blz. 229
        7. F. Grondbezit Blz. 230
    4. Overzicht baten en lasten Blz. 231
      1. Financiële begrotingsuitgangspunten Blz. 232
        1. Inleiding Blz. 233
        2. A. Algemene uitgangspunten (spelregels) Blz. 234
        3. B. Financieel-technische uitgangspunten Blz. 235
      2. Ontwikkeling meerjarig begroting saldo Blz. 236
        1. Inleiding Blz. 237
        2. Prognose Blz. 238
        3. Conclusie Blz. 239
    5. Bijlagen Blz. 240
      1. Bijlage 1: Lasten en baten taakvelden per programma Blz. 241
      2. Bijlage 2: Kerngegevens begroting Blz. 242
      3. Bijlage 3: Specificatie saldi reserves en voorzieningen Blz. 243
      4. Bijlage 4: Specificatie stortingen en beschikkingen reserves en voorzieningen Blz. 244
      5. Bijlage 5: Overzicht mutaties reserves en incidentele baten en lasten Blz. 245
        1. Toelichting op de incidentele lasten en baten Blz. 246
      6. Bijlage 6: Mutaties reserves met een structureel karakter Blz. 247
      7. Bijlage 7: Activiteitenplan investeringen Blz. 248
        1. Toelichting investeringen 2025-2028 Blz. 249
      8. Bijlage 8: Overhead (o.b.v. IV3-indeling) Blz. 250
        1. Excel-Tabel Blz. 251
      9. Bijlage 9: Subsidies Blz. 252
      10. Bijlage 10: Huren Blz. 253
      11. Bijlage 11: Specifieke uitwerking wensen Blz. 254
        1. Inleiding Blz. 255
        2. Programma 1 Blz. 256
        3. Programma 2 Blz. 257
        4. Programma 3 Blz. 258
        5. Programma 4 Blz. 259
        6. Programma 5 Blz. 260
        7. Programma 6 Blz. 261
      12. Bijlage 12: Lijst van gebruikte afkortingen Blz. 262
    6. Activiteiten
    7. Zoeken
    8. Publicatie bijlagen
    9. Contact
    10. PrivacyStatement
    11. Sitemap