Bijlage 1: Lasten en baten taakvelden per programma
Tabel boekwerk (bedragen x € 1.000) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 |
|||||||||||
Pro- |
Begroot 2025 |
Begroot 2026 |
Begroot 2027 |
Begroot 2028 |
|||||||
gramma |
Naam programma |
Taakveld |
Naam taakveld |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
Lasten |
Baten |
1 |
Sociale leefomgeving |
TV080 |
Overige baten en lasten |
701 |
1.122 |
1.122 |
1.122 |
||||
TV100 |
Mutaties reserves P1-2019 |
-688 |
-1.213 |
-364 |
-160 |
||||||
TV110 |
Crisisbeheersing en brandweer |
1.346 |
-72 |
1.346 |
-73 |
1.346 |
-73 |
1.346 |
-73 |
||
TV120 |
Openbare orde en veiligheid |
241 |
241 |
211 |
211 |
||||||
TV410 |
Openbaar basisonderwijs |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||
TV420 |
Onderwijshuisvesting |
1.214 |
-25 |
2.302 |
-133 |
1.383 |
-133 |
1.438 |
-133 |
||
TV430 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
497 |
471 |
471 |
471 |
||||||
TV510 |
Sportbeleid en activering |
447 |
-204 |
448 |
-198 |
358 |
365 |
||||
TV520 |
Sportaccomodaties |
1.721 |
-558 |
1.699 |
-568 |
1.683 |
-568 |
1.696 |
-568 |
||
TV530 |
Cultuur, -productie, -participatie |
278 |
282 |
306 |
310 |
||||||
TV560 |
Media |
307 |
313 |
319 |
325 |
||||||
TV610 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
2.498 |
-370 |
2.163 |
-242 |
2.102 |
-223 |
2.074 |
-210 |
||
TV620 |
Wijkteams |
2.248 |
2.164 |
2.162 |
2.162 |
||||||
TV630 |
Inkomensvoorziening |
3.732 |
-2.593 |
3.689 |
-2.593 |
3.689 |
-2.593 |
3.689 |
-2.593 |
||
TV640 |
Begeleide participatie |
2.737 |
2.504 |
2.379 |
2.266 |
||||||
TV650 |
Arbeidsparticipatie |
410 |
418 |
418 |
418 |
||||||
TV660 |
Maatwerkvoorziening (WMO) |
468 |
-110 |
468 |
-286 |
468 |
-286 |
468 |
-286 |
||
TV671 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
2.786 |
2.786 |
2.798 |
2.798 |
||||||
TV672 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
2.137 |
2.137 |
2.137 |
2.137 |
||||||
TV673.A |
Pleegzorg |
20 |
20 |
20 |
20 |
||||||
TV673.B |
Gezinsgericht |
45 |
45 |
45 |
45 |
||||||
TV673.C |
Jeugdhulp met verblijf overig |
130 |
130 |
130 |
130 |
||||||
TV674.B |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf |
95 |
95 |
95 |
95 |
||||||
TV674.C |
Gesloten plaatsing |
25 |
25 |
25 |
25 |
||||||
TV681 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
189 |
169 |
169 |
169 |
||||||
TV682 |
Geëscaleerde zorg 18- |
313 |
313 |
313 |
313 |
||||||
TV710 |
Volksgezondheid |
1.203 |
-196 |
1.142 |
-141 |
1.007 |
1.027 |
||||
TV750 |
Begraafplaatsen en crematoria |
4 |
-0 |
4 |
-0 |
4 |
-0 |
4 |
-0 |
||
Totaal 1 |
Totaal Sociale leefomgeving |
25.793 |
-4.815 |
26.499 |
-5.446 |
25.164 |
-4.239 |
25.127 |
-4.022 |
||
2 |
Ondernemen |
TV080 |
Overige baten en lasten |
73 |
96 |
96 |
96 |
||||
TV100 |
Mutaties reserves P2-2019 |
-1.342 |
-185 |
||||||||
TV210 |
Verkeer en wegen |
68 |
68 |
68 |
69 |
||||||
TV230 |
Recreatieve havens |
19 |
-1 |
19 |
-1 |
19 |
-1 |
19 |
-1 |
||
TV310 |
Economische ontwikkeling |
255 |
256 |
256 |
256 |
||||||
TV320 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
35 |
35 |
35 |
35 |
||||||
TV330 |
Bedrijsloket en -bedrijfsregelingen |
108 |
-12 |
108 |
-12 |
108 |
-12 |
108 |
-12 |
||
TV340 |
Economische promotie |
623 |
-113 |
523 |
-113 |
363 |
-53 |
364 |
-53 |
||
TV540 |
Musea |
166 |
121 |
121 |
121 |
||||||
TV550 |
Cultureel erfgoed |
315 |
265 |
257 |
257 |
||||||
TV570 |
Openbaar groen en (open lucht) recreatie |
873 |
-0 |
192 |
-0 |
67 |
-0 |
67 |
-0 |
||
TV810 |
Ruimtelijke ordening |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||
Totaal 2 |
Totaal Ondernemen |
2.541 |
-1.468 |
1.688 |
-311 |
1.395 |
-66 |
1.397 |
-66 |
||
3 |
Ruimtelijke leefomgeving |
TV030 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
218 |
-198 |
218 |
-200 |
218 |
-200 |
220 |
-200 |
TV080 |
Overige baten en lasten |
75 |
121 |
121 |
121 |
||||||
TV100 |
Mutaties reserves P3-2019 |
4.207 |
-4.313 |
77 |
-436 |
137 |
604 |
||||
TV120 |
Openbare orde en veiligheid |
0 |
-12 |
0 |
-12 |
0 |
-12 |
0 |
-12 |
||
TV330 |
Bedrijfsloket- en bedrijfsregelingen |
10 |
-18 |
10 |
-18 |
10 |
-18 |
10 |
-18 |
||
TV730 |
Afval |
1.760 |
-2.128 |
1.777 |
-2.152 |
1.776 |
-2.175 |
1.778 |
-2.175 |
||
TV740 |
Milieubeheer |
902 |
902 |
902 |
902 |
||||||
TV810 |
Ruimteljke ordening |
996 |
-271 |
996 |
-271 |
954 |
-271 |
954 |
-271 |
||
TV820 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventer.) |
7.981 |
-8.306 |
8.210 |
-8.220 |
6.897 |
-7.026 |
14.349 |
-15.390 |
||
TV830 |
Wonen en bouwen |
1.940 |
-734 |
1.983 |
-734 |
1.583 |
-734 |
1.519 |
-734 |
||
Totaal 3 |
Totaal Ruimtelijke leefomgeving |
18.089 |
-15.980 |
14.295 |
-12.043 |
12.598 |
-10.436 |
20.457 |
-18.801 |
||
4 |
TV030 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
6 |
6 |
6 |
6 |
|||||
TV080 |
Overige baten en lasten P4-2019 |
9 |
-203 |
-188 |
-188 |
||||||
TV100 |
Mutaties reserves P4-2019 |
328 |
-114 |
294 |
-51 |
294 |
-51 |
294 |
-51 |
||
TV210 |
Verkeer en wegen |
4.148 |
-374 |
4.315 |
-374 |
4.564 |
-374 |
4.776 |
-374 |
||
TV220 |
Parkeren |
-4 |
-4 |
-4 |
-4 |
||||||
TV340 |
Economische promotie |
-575 |
-604 |
-614 |
-614 |
||||||
TV540 |
Musea |
114 |
114 |
114 |
114 |
||||||
TV570 |
Openbaar groen en (open lucht) recreatie |
2.399 |
-45 |
2.416 |
-45 |
2.430 |
-45 |
2.455 |
-45 |
||
TV720 |
Riolering |
2.030 |
-2.225 |
2.195 |
-2.278 |
2.169 |
-2.334 |
2.238 |
-2.334 |
||
Totaal 4 |
Totaal Beheer openbare ruimte |
9.033 |
-3.337 |
9.137 |
-3.357 |
9.389 |
-3.422 |
9.696 |
-3.422 |
||
5 |
Bestuur en dienstverlening |
TV010 |
Bestuur |
2.120 |
2.164 |
2.164 |
2.161 |
||||
TV020 |
Burgerzaken |
625 |
-370 |
684 |
-433 |
718 |
-507 |
684 |
-433 |
||
TV080 |
Overige baten en lasten P5-2019 |
64 |
86 |
86 |
86 |
||||||
TV100 |
Mutaties reserves P5-2019 |
2.988 |
-3.458 |
-35 |
|||||||
TV11.0 |
Saldo begroting/rekening |
1.260 |
-1.912 |
86 |
-1.890 |
1.126 |
-1.224 |
1.397 |
-388 |
||
Totaal 5 |
Totaal Bestuur en dienstverlening |
7.057 |
-5.739 |
3.021 |
-2.358 |
4.094 |
-1.731 |
4.329 |
-820 |
||
11 |
Algemene Dekkingsmiddelen |
TV050 |
Treasury |
186 |
-186 |
192 |
-191 |
195 |
-196 |
201 |
-201 |
TV061 |
Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen |
265 |
-4.328 |
265 |
-4.552 |
262 |
-4.698 |
262 |
-4.698 |
||
TV062 |
Onroerend Zaakbelasting (OZB) n-woningen |
83 |
-4.269 |
83 |
-4.491 |
80 |
-4.636 |
80 |
-4.636 |
||
TV064 |
Belasting overig |
16 |
-40 |
16 |
-40 |
15 |
-40 |
15 |
-40 |
||
TV070 |
Algemene uitkering gemeentefonds |
102 |
-35.398 |
102 |
-34.535 |
98 |
-35.611 |
98 |
-36.749 |
||
TV080 |
Overige baten en lasten P6-2019 |
13 |
19 |
19 |
19 |
||||||
Totaal 11 |
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen |
665 |
-44.221 |
676 |
-43.809 |
669 |
-45.181 |
674 |
-46.323 |
||
12 |
Overhead |
TV040 |
Overhead, ondersteuning en organisatie |
12.557 |
-31 |
12.102 |
-31 |
11.705 |
-31 |
11.975 |
-31 |
TV080 |
Overige baten en lasten Overhead 2019 |
92 |
125 |
125 |
125 |
||||||
TV100 |
Mutaties reserves overhead |
250 |
-580 |
-205 |
-50 |
-311 |
|||||
Totaal 12 |
Totaal Overhead |
12.899 |
-611 |
12.227 |
-236 |
11.830 |
-81 |
12.100 |
-342 |
||
13 |
Vennootschapsbelasting |
TV090 |
0.9 Vennootschapsbelasting |
97 |
20 |
20 |
20 |
||||
TV100 |
0.10 Mutaties reserves |
-3 |
-3 |
-3 |
-3 |
||||||
Totaal 13 |
Totaal Vennootschapsbelasting |
97 |
-3 |
20 |
-3 |
20 |
-3 |
20 |
-3 |
||
Totaal |
76.174 |
-76.174 |
67.563 |
-67.563 |
65.159 |
-65.159 |
73.800 |
-73.800 |
|||
Saldo begroting exclusief TV11.0 |
652 |
1.804 |
98 |
-1.009 |
|||||||