Bijlage 11: Specifieke uitwerking wensen

Sociale Werkvoorziening / WSD

In de meicirculaire is het Wsw-budget aangepast. Er komt meer geld beschikbaar zodat er meer banen gecreëerd worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt één op één doorbetaald aan de WSD. Het is een verplichting om het geld dat we hiervoor ontvangen, door te geleiden naar de WSD.

Meerwerk GGD

De GGD/JGZ voert deze taken al een aantal jaren uit, maar er is geen structurele financiële borging. De taken zijn noodzakelijk in onze werkwijze. Een voorbeeld is de samenwerking met Team Wijzer. Elk kind dat ondersteuning nodig heeft, wordt gezien door de juiste professional van de GGD.

Het zijn werkzaamheden die enkel door GGD/JGZ uitgevoerd kunnen worden (zoals inzet van de jeugdarts en toeleiding consultatiebureau naar voor- en vroegschoolse educatie).

Gymzalen avontuurrijk & de Linde

Avontuurrijk wil graag een eigen gymzaal; bekostiging vindt grotendeels plaats doordat er dan geen leerlingenvervoer meer nodig is. Voor Gymzaal bij De Linde moet er groot onderhoud gepleegd worden; zat abusievelijk nog niet in onderhoudsplan. We zijn als gemeente verantwoordelijk voor goede gymvoorzieningen voor het bewegingsonderwijs van onze scholen.

Intermediair CmK-regeling (Cultuurnota)

Dit volgt uit de kunst- en cultuurnota. Doel is om ‘Cultuur met Kwaliteit’ (CmK) te implementeren op scholen, zodat kinderen al jong in aanraking komen met kunst en cultuur. De CmK- regeling komt voort uit het programma van het ministerie van OCW dat tot doel heeft cultuureducatie te

borgen door middel van een landelijke samenhangende aanpak. De belangrijkste voorwaarden voor subsidieverlening zijn het benoemen van een lokale intermediair en het beschikbaar stellen van matchingsgelden door de gemeente. Indien deze wens niet wordt opgenomen in de begroting, dan kunnen we de CmK-regeling zoals opgenomen in cultuurnota niet uitvoeren.

Preventiecoördinator: Formatie JOGG en OKO

Deze wens komt voort uit minder ad hoc bezig willen zijn met preventie voor onze jongeren.

We merken dat we continu brandjes aan het blussen zijn, maar dat er geen groter geheel zichtbaar wordt. Door de formatieuitbreiding kunnen we een evidence based brede preventiestructuur volledig inzetten op een gezonde leefomgeving voor de jeugd. De problemen die we nu constateren bij de jeugd (mentale problemen, eenzaamheid, middelengebruik, te weinig beweging, ongezonde leefstijl) pakken we bij de bron aan. We werken toe naar een gezonde leefomgeving die de jeugd behoedt voor ongezonde keuzes. Indien deze wens niet wordt opgenomen in de begroting blijven we aanmodderen met korte interventies die pas ingezet worden als het probleem zich voordoet.

We waaien dan met alle winden mee. Bijvoorbeeld: er wordt ineens veel gevaped. Dan gaan we daar interventies voor uitzetten. Volgend jaar blijkt er ineens iets anders veel gebruikt te worden, dan gaan we daar weer op inzetten. Als we niet toewerken naar een preventiestructuur waarbij we de oorzaken van de problemen aanpakken, dan blijven we gevoelig voor trends en hypes.

STORM

De laatste jaren zien we dat de psychische gesteldheid onder de jongeren in de gehele regio verslechtert; o.a. eenzaamheid en depressiviteit komen steeds vaker voor. Dit willen we regionaal aanpakken met het preventieprogramma STORM (Strong Teens and Resilient Minds). De STORM- aanpak is een gezamenlijk (preventie) programma dat de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, weerbaarheid en veerkracht onder jongeren stimuleert. Deze aanpak richt zich op het voorkomen van depressie en suïcide bij jongeren op het voortgezet onderwijs. Het levert voor Oirschot op dat we de mentale gezondheid van onze Oirschotse jongeren verbeteren. Op 16 april 2024 heeft gemeente Oirschot een overeenkomst getekend met Stichting 113, 12 andere regio gemeenten, GGD Brabant-Zuidoost, Stichting GGzE en RSV PVO Eindhoven Kempenland, om vanaf schooljaar

2024-2025 aan de slag te gaan met STORM voor 4 jaar. We zijn 3 weken geleden gestart met STORM in de regio. Mocht het al mogelijk zijn om deze samenwerkingsovereenkomst nog te ontbinden

dan zou dit een zeer verontrustende situatie zijn voor de Oirschotse jongeren. We weten uit de laatste GGD monitor (afgenomen eind 2023, cijfers gepubliceerd 21 mei 2024) dat de cijfers nog zorgwekkend hoog zijn bij 12-18 jarigen rondom mentale gezondheid.

Projectsubsidie

Deze wens volgt uit het coalitieprogramma om maatschappelijke initiatieven in brede zin te kunnen ondersteunen met subsidie. Gelet op het grote succes, is het voorstel om het bedrag op te hogen. We hebben daarmee meer ruimte om maatschappelijke initiatieven te kunnen ondersteunen.

Wanneer deze wens niet in de begroting komt, moeten we nee zeggen tegen maatschappelijke initiatieven die later in het jaar worden ingediend.

Voorbereiding inkoop sociale toegang

Het contract met LEV als hoofdpartner voor onze integrale toegang tot zorg en welzijn loopt af op

1 april 2026. Dat betekent dat we voor die datum een nieuwe hoofdpartner moeten vinden. Dat moet in 2025 zijn beslag krijgen (aanbestedingsprocedure). Voor de begeleiding daarvan hebben we

een projectleider nodig. Binnen het team is de kennis en ervaring niet voorhanden, zowel in tijd als kwaliteit. Als we hiervoor geen projectleider inhuren, komt het traject om te komen tot een nieuwe hoofdpartner in het gedrang. Dan moeten we binnen de formatie uren vrijmaken (wat ten koste gaat van andere taken), waarbij kennis en ervaring een groot vraagteken is.

Extra toetsing BIBOB

Doordat er meer aanvragen voor (grote) woningbouwprojecten worden verwacht, zijn er ook aanzienlijk meer BIBOB-toetsen nodig. Dit om te toetsen of er geen sprake is van inzet van crimineel geld. Om al deze toetsen te kunnen uitvoeren, willen we een project in de markt zetten.

Jongerenwerk LEV

Het gaat hier om een uitbreiding van de formatie jongerenwerk bij WIJzer. Nodig omdat het zowel uitvoering geeft aan ons beleidsplan O&O alsook aansluit bij de landelijke beweging naar voren. Dit jongerenwerk wordt o.a. ingezet om jeugdigen die op een wachtlijst staan voor jeugdhulp op te vangen zodat erger wordt voorkomen en om individuele jongeren te spreken en collectief aanbod te creëren zodat jeugdhulp wordt voorkomen. Jongerenwerk wordt ook ingezet in de aanpak in het kader van het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Daarnaast hebben zij

een preventieve en signalerende taak om jeugdcriminaliteit te voorkomen. De consequentie bij niet opnemen is dat de kans groot is dat er meer dure jeugdhulp ingezet wordt en er is een risico dat jongerenproblematiek toeneemt.

Verhoging baten omgevingsvergunning

De afgelopen jaren zien we in de leges die we ontvangen voor omgevingsvergunningen, structureel meer opbrengsten dan er worden begroot. Met het verhogen van de baten willen we de daadwerkelijke inkomsten en de geraamde inkomsten dichter bij elkaar brengen. We hebben niet de volledige ruimte tot datgene wat de afgelopen jaren is binnengekomen opgenomen, omdat we verwachten dat de legesopbrengsten gaan dalen, onder andere door de omgevingswet.

Beleidsmedewerker RO

We hebben nu onvoldoende capaciteit om alle procedures te begeleiden. Door de capaciteit te verhogen kan Oirschot in ieder geval aan de wettelijke termijnen voldoen. Een overheidsorganisatie moet op tijd beslissen over een aanvraag. Doet de organisatie - in dit geval Oirschot - dat niet,

dan kan de aanvrager de gemeente in gebreke stellen en recht hebben op een geldbedrag (een dwangsom) of naar de rechter gaan om de gemeente te dwingen tot een besluit.

Projectleider Wonen

We werken structureel met twee inhuurkrachten. Ook de komende jaren vraagt de woningbouw- opgave structurele inzet. In het belang van de organisatie, de afdeling en de projecten biedt een vaste kracht continuïteit, kennisdeling en stabiliteit in de organisatie. Een vaste kracht vervult een volwaardige en duurzame rol in het team en de organisatie. Daarbij levert deze inzet met vast personeel een substantiele kostenbesparing op ten opzichte van inhuurkrachten.

Overige kosten - structurele kosten in programma 3

Betreft dekking van kosten die nodig zijn om de verschillende woningbouwprojecten te laten doorlopen, zoals advertentiekosten, brochures, organiseren bewonersbijeenkomsten, kosten derden, enz. Het draagt bij aan de woningbouwopgave. Wanneer we dit niet doen blijft de informatieverstrekking richting onze inwoners en ondernemers achter en kunnen woningbouwprojecten onvoldoende gefaciliteerd worden.

Uitvoeren actieve grondpolitiek

Er is (tijdelijk) ambtelijke capaciteit nodig om invulling te kunnen geven aan een actieve grondpolitiek. Dit gaat o.a. om het integraal voeren van regie op de potentiële verwerving van grond en gesprekken met eigenaren. Het levert Oirschot een grotere kans op het verwerven van strategische grondposities en daarmee op het bereiken van de maatschappelijke doelen.

Een consequentie wanneer we dit niet opnemen kan zijn dat de gemeente kansen mist om strategische grondposities te verwerven en daarmee het bereiken van maatschappelijke doelen moeilijker kan worden.

Projectleider transitieopgave

De transitieopgave is gericht op het doorvoeren van een aantal wijzigingen die een direct gevolg zijn van de implementatie van de Omgevingswet. We zullen immers moeten voldoen aan de minimale vereisten van de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft gevolgen voor bestaand beleid voor de fysieke leefomgeving en vraagt (ook de komende periode) om actualisatie van een aantal (beleids)documenten. Daarin zullen we moeten aangeven wat onze belangen zijn bij de fysieke leefomgeving (dus waar voelt de gemeente zich verantwoordelijk voor), wat onze doelen zijn voor de fysieke leefomgeving (waar wil de gemeente naartoe), op welke manieren wij als gemeente die belangen en doelen willen bereiken (denk aan subsidies, verlenen, feitelijke maatregelen nemen of regels stellen) en binnen welke tijd wij de gestelde doelen willen bereiken. Dit vraagt om coördinatie en specifieke expertise bij het doorvoeren van deze veranderingen. M.b.t. bestaande beleidsdocumenten zijn er 3 mogelijkheden: ze vervallen, ze blijven gelden of ze blijven tijdelijk gelden en na een bepaalde periode moet de gemeente ze intrekken of ze vervallen automatisch. De status van een beleidsdocument is afhankelijk van het soort beleidsdocument waar het over gaat. De projectleider transitieopgave zal hierin verder inzicht en overzicht moeten geven en daaraan gerelateerde veranderingen moeten begeleiden.

Projectleider Wonen, i.r.t. Actieplan Wonen

Om uitvoering van het Actieplan Woningbouw te kunnen continueren, zijn middelen nodig om de capaciteitsvraag in te vullen. In verband met het kunnen waarborgen van kennis en ervaring in de organisatie is een vaste kracht noodzakelijk. In verband met de krapte op de arbeidsmarkt is invulling met inhuur op dit moment noodzakelijk.

Project omgevingsvisie & omgevingsplan

Gemeenten krijgen tot 1 januari 2032 de tijd om het tijdelijk deel van het omgevingsplan en andere regels over de fysieke leefomgeving om te zetten naar een nieuw omgevingsplan. Dit project moet in 2028 opgestart worden om te voldoen aan de wetgeving.

Jurist Handhaving

Het aantal handhavingsverzoeken, bezwaren op afgegeven vergunningen en juridische ondersteuning in trajecten neemt toe. De juridische werkzaamheden zijn nu enige tijd overgeheveld van de GRSK naar de gemeente Oirschot. In beginsel was hier tijdelijke ondersteuning extra bij om e.e.a. goed op de rit te zetten. Er is nu een goed team neergezet, met vaste medewerkers. We zien echter ook

dat een deel van werkzaamheden blijft liggen die niet de allerhoogste prioriteit heeft (wettelijke vereisten). Dit zijn zaken die we wel willen oppakken, en zelfs prioriteit 1 hebben gekregen.

Door onvoldoende capaciteit komen we hier echter onvoldoende aan toe. Daarnaast lopen de juridische kosten aan externe partijen op. We zijn als gemeente namelijk wel wettelijk verplicht om een aantal zaken op te pakken. Dat lukt nu niet altijd binnen de bestaande capaciteit. Doordat er meer aanvragen voor (grote) woningbouwprojecten worden verwacht, zijn er ook aanzienlijk meer BIBOB-toetsen nodig. Dit om te toetsen of er geen sprake is van inzet van crimineel geld. Om al deze toetsen te kunnen uitvoeren, hebben we tijdelijk extra formatie nodig. Wanneer ervoor gekozen wordt om geen budget toe te kennen voor een handhavingsjurist, zullen de kosten voor externe juridische capaciteit blijven oplopen omdat we wel aan onze wettelijke vereisten moeten voldoen. Daarnaast kan de blijvende werkdruk op de afdeling leiden tot verloop van onze juristen die vast in dienst zijn.

Senior Burgerzaken/projectleider verkiezingen

In 2024 is er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de kennis van team burgerzaken. Hier zijn concrete verbeterpunten uitgekomen die we graag willen oppakken. Om de kwaliteit te kunnen borgen en daarmee onze inwoners betere dienstverlening te kunnen bieden, willen we het team burgerzaken uitbreiden met een Senior medewerker. Deze extra medewerker zal ook de werkdruk op de afdeling verlagen. Daarnaast zien we dat het aantal verkiezingen toeneemt en er bijna elk jaar een verkiezing is. We willen efficiënter werken door niet elk jaar opnieuw iemand in de verkiezing in te laten werken, maar de senior medewerker burgerzaken ook deze bijzondere taak te geven. Wanneer ervoor gekozen wordt om geen budget toe te kennen voor een senior medewerker burgerzaken wordt het moeilijker om de kwaliteit op niveau te krijgen en zal dit langer duren. Daarnaast komt er geen verlichting van de werkdruk op deze afdeling, wat gezien het ziekteverzuimpercentage wel nodig is.

Beleidsmedewerker belastingen

We hebben jarenlang de uitzonderlijke positie gehad dat het beleid belastingen was belegd bij een medewerker van de afdeling financiën. Deze medewerker gaat met pensioen en een dergelijke combinatie is uitzonderlijk. Per januari hebben we geen beleidsmedewerker belastingen meer.

Daarnaast is de financiële medewerker nu al onvoldoende beschikbaar voor de werkzaamheden voor belastingen. We missen daardoor de denk- en beleidskracht die nodig is voor onder andere het opstellen van belasting- en leges verordeningen en het uitvoeren van de rol van heffingsambtenaar.

De leges- en belastingverordeningen zijn verouderd en dienen herzien te worden. Daarnaast zijn er diverse processen die geautomatiseerd en efficiënter ingericht kunnen worden, maar hiervoor is momenteel onvoldoende denk- en beleidskracht beschikbaar. Indien we de beleidsmedewerker belastingen niet opnemen in de begroting, is het volgend jaar niet haalbaar om de leges- en belastingverordeningen up-to-date te houden. Daarnaast is er kans op fouten doordat de huidige processen verouderd zijn.

Verbeterplan Burgerzaken

In 2024 is er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de kennis van team burgerzaken. Hier zijn concrete verbeterpunten uitgekomen die we graag willen oppakken. Naast het uitbreiden van de capaciteit, willen we ook investeren in onze medewerkers. Daar is budget voor opleiding voor nodig, maar ook het inhuren van capaciteit. Op het moment dat onze medewerkers op training gaan, willen we de inwoners van de gemeente Oirschot wel blijven bedienen. Tot slot wordt een deel van het budget gebruikt voor coaching on the job. Wanneer ervoor gekozen wordt om geen budget toe

te kennen voor een verbeterplan wordt het moeilijker om de kwaliteit op niveau te krijgen en zal dit langer duren. Daarnaast gaan onze medewerkers zien dat we wel constateren dat het niveau

onvoldoende is, maar dat we als werkgever geen ondersteuning bieden om dit op niveau te krijgen. Dit kan leiden tot verloop.

Verbeterplan InwonerContactCentrum

Het rapport van de rekenkamer 2023 op de visie van Dienstverlening binnen Oirschot laat een aantal knelpunten zien:

1. Doelen zijn niet SMART geformuleerd en de vertaalslag van ambities naar doelen op team en medewerker niveau ontbreekt.
2. Er is geen apart budget voor de realisatie van dienstverlening gereserveerd en de aansturing op dienstverleningsbeleid is blijven liggen.

Met het incidentele budget willen we inzetten op: 1) Verbetering Telefonische bereikbaarheid door gebruik te maken van Sociaal Plus bij groot aanbod van telefoonverkeer 2) Kennisbank voor alle KCC-medewerkers zodat zij de juiste info ter beschikking hebben 3) terugkerend klanttevredenheidsonderzoek zodat we weten hoe de inwoner onze dienstverlening en

communicatie ervaart 4) Team ICC en communicatie gaan intensiever samenwerken in ontwikkelen en beheer van de kanalen, denk hierbij aan onze social media.

Wanneer ervoor gekozen wordt om geen budget toe te kennen voor een verbeterplan wordt het moeilijker om de kwaliteit op niveau te krijgen en zal dit langer duren. Daarnaast gaan onze

medewerkers zien dat we wel constateren dat de dienstverlening onvoldoende is, maar dat we als werkgever geen ondersteuning bieden om dit op niveau te krijgen. Dit kan leiden tot verloop.

Bedrijfsleider bedrijfsvoering

Het afgelopen jaar is team bedrijfsvoering deels door een interimteammanager aangestuurd en deels door een nieuwe vaste teammanager. Doelstelling hierbij is dat per 1 januari 2025 één teamanager de totale bedrijfsvoering aanstuurt. Team bedrijfsvoering is een groot team (64

personen) en daarnaast kent het verschillende ontwikkelopgaven. De omvang en de complexiteit maken dat sturing geven aan dit team op het niveau en met de intensiteit die nodig wordt geacht, niet mogelijk is door 1 persoon.

Door een bedrijfsleider bedrijfsvoering aan te stellen, wordt een deel van de werklast bij de teammanager weggenomen. Tegelijkertijd blijft de verantwoordelijkheid wel onder de teammanager bedrijfsvoering, wat synergetische voordelen oplevert.

Wanneer de bedrijfsleider bedrijfsvoering niet wordt opgenomen in de begroting, is de span-of- control voor de teammanager bedrijfsvoering te groot in relatie tot de te maken kwaliteitsslagen en het niveau van kwaliteit dat we in algemene zin van leidinggevende verwachten. Dat betekent

concreet dat gewenste verbeterslagen niet worden gemaakt of langer duren, dat de medewerkers in dit team niet de aandacht krijgen die zij mogen verwachten en dat de teammanager niet succesvol kan zijn binnen de doelstellingen die verwacht worden.

Budget arbeidsmarkcommunicatie

In Oirschot constateren we dat er sprake is van meer inhuur dan we wenselijk achten. Er is ook inhuur op vacatureplaatsen, doordat we geen geschikte medewerkers hebben gevonden voor deze vacatures.

Door een relatief klein extra budget beschikbaar te stellen, kunnen enkele quick-wins ingezet worden waar we in 2024 al mee hebben geëxperimenteerd. Zo zijn er nieuwe beelden voor de arbeidsmarkt gemaakt en wervende filmpjes geschoten. Ook hebben we geëxperimenteerd met