Inleiding

Hierbij presenteren wij u de begroting voor 2025, inclusief de meerjarenramingen voor 2026-2028. Met de goedkeuring van deze begroting door de gemeenteraad verleent u het college toestemming om de in deze begroting beschreven ambities te realiseren. 

Voor het beleidsinhoudelijk kader voor de jaarbegroting wordt de toekomstvisie van Oirschot als eerste uitgangspunt genomen. Daarnaast wordt het coalitieprogramma, en met name de uitwerking in het collegeprogramma, als basis genomen voor de acties en ontwikke- lingen voor de komende jaren. In elke nieuwe begroting worden de actiepunten voor het komende jaar vastgelegd en beschreven.
Daarnaast toetsen we elk jaar of er maatschap- pelijke ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op deze voorgenomen beleidslijn. Dat doen we met een gedegen analyse (DESTEP) van de omgeving. We richten ons hierbij op zes kernfactoren:

•    Demografische veranderingen,
•    Economische trends,
•    Sociaal-culturele verschuivingen,
•    Technologische innovaties,
•    Ecologische uitdagingen, en
•    Politiek-juridische ontwikkelingen

Op basis van deze inzichten maken we bewuste keuzes om de leefbaarheid en vitaliteit
van Oirschot te waarborgen. De beperkte financiële middelen en organisatorische capaciteit, dwingen ons prioriteiten te stellen en niet alle ambities gelijktijdig na te streven.
Deze afwegingen worden duidelijk weerspiegeld in de programmabegroting, waarin we onze beleidsdoelen en de bijbehorende acties nader toelichten.

De gemeente Oirschot is financieel gezond, wat ook blijkt uit de tabel.

De tabel laat zien dat we in 2025 een positief resultaat verwachten van € 212.000. In 2026 kantelt het saldo naar een negatief resultaat van € 2.522.000. Dit tekort is het gevolg van het zogenaamde ‘ravijnjaar’ en de gewijzigde systematiek voor uitkeringen uit het gemeentefonds. Onze huidige sterke financiële positie stelt ons in staat om het tekort op te vangen, hoewel dit leidt tot een afname van
de reserves. In 2027 en 2028 zien we dan ook positieve saldo’s. Hiermee verwachten wij dat de begroting voldoet aan de eisen van het provinciaal financieel toezicht. In de voorliggende cijfers is overigens nog geen
rekening gehouden met de septembercirculaire 2024 van de algemene uitkering. Over de financiële impact van de septembercirculaire hebben wij u in de raadsinformatiebrief van eind oktober geïnformeerd. In onderstaande tabel presenteren wij u de financiële impact:

Financieel effect septembercirculaire voor gemeente Oirschot:

De voorziene risico’s zijn opgenomen in de paragraaf “Weerstandsvermogen en Risico- beheersing”. De belangrijkste risico’s voor de komende jaren omvatten een sterke stijging van de inflatie, hogere energiekosten, toenemende armoede, stijgende zorgkosten door vergrijzing en een toenemende vluchtelingenstroom.
Tevens blijft de liquiditeitspositie van de gemeente een aandachtspunt. Het verwachte tekort zal de komende jaren een beroep doen op onze reserves, terwijl regionale afspraken over schaalvergroting en grote investeringen extra druk zullen uitoefenen op de gemeentelijke middelen.
Naast dit alles zien we dat onze huidige regering op een aantal domeinen het beleid wijzigt.
Welke keuzes precies worden gemaakt met welke consequenties is op dit moment nog niet helder.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders