Bijlage 7: Activiteitenplan investeringen

We stellen voor deze opgenomen investeringen voor de betreffende begrotingsjaren (2025 t/m 2028) te autoriseren bij de begrotingsbehandeling, tenzij de raad expliciet dan aangeeft van welke investe- ringen hij een afzonderlijk raadsvoorstel voor autorisatie van het investeringskrediet wil ontvangen.

In het overzicht op de vorige 2 pagina’s zijn de verwachte investeringen 2025-2028 weergegeven. De investeringen die wij u vragen te autoriseren bij de begrotingsbehandeling lichten wij nader toe om u in staat te stellen de kredieten beschikbaar te stellen.
 
Investeringen waarvoor een afzonderlijk raadsvoorstel volgt
Voor onderstaande kredieten stellen wij u voor te besluiten dat deze in een later stadium met afzonderlijke raadsvoorstellen aan u worden voorgelegd.

Planrealisatie F58 snelfietspad deel Oirschot - gemeentegrens Hilvarenbeek
De gezamenlijke doelstelling is om de gehele F58 te realiseren. Het deel Oirschot - Son wordt gerealiseerd in de periode 2024-2026 en bekostigd vanuit de 1e tranche KTM A2/N2. Het gemeen- telijke aandeel € 1.924.500 is al in het Activiteitenplan 2024 - 2027 gereserveerd voor 2024.
Het deel Oirschot - gemeentegrens Hilvarenbeek wordt vooralsnog niet gerealiseerd omdat de gemeente Hilvarenbeek dit pas in een later stadium wil oppakken. De kosten van dit deel zijn geraamd op € 1.800.000. Wij gaan uit van 50% cofinanciering door de Provincie in de tweede of derde tranche KTM A2/N2 in de periode 2026 - 2028. Voorgesteld wordt daarom om nu een bedrag van € 900.000 op te nemen voor het jaar 2028.

Kanaalpassage A58 Onderliggend wegennet
De verbreding van de A58 biedt voor Oirschot de kans om de ontsluiting rondom de brug Heuvel en de Boterwijksestraat/Den Heuvel te verbeteren. Dit is wenselijk voor de bereikbaarheid (verbeteren van 1 van de 2 beschikbare passages de A58 en het Wilhelminakanaal) van de kern Oirschot als geheel maar ook voor het ontsluiten van de uitbreidingswijk in dit gebied.
Door IPV Delft is een raming gemaakt van de kosten voor het aanpassen van het onderliggend wegennet in het geval van een aquaduct. Het nu opgevoerde bedrag (€ 5.000.000) is hierop gebaseerd.

Verkenning verkeersstructuur Oirschot en 2e fase Randweg Oirschot
De raad heeft verzocht om een heroverweging over nut en noodzaak voor te bereiden inzake de eventuele 2e fase Randweg Oirschot. Een dergelijke analyse kan niet los worden gezien van de gehele opgave voor de wegenstructuur richting 2040.

Planvoorbereiding 2e fase Randweg Oirschot
Bij bewezen nut en noodzaak uit de verkenning zal de planvoorbereiding voor de 2e fase moeten worden opgepakt. De ervaringen met de 1e fase randweg laten zien dat een bedrag € 250.000 reëel is.

Realisatie 2e fase Randweg
De directe bouwkosten hiervan zijn in 2017 geraamd op € 9 miljoen. Uitgaande van het ontwerp van destijds, de prijsstijgingen in de markt en rekening houdend met voorbereidingskosten komt dat nu uit op een investering van circa € 16 miljoen.

Verkeersstructuur Moorland
Met het aanleggen van de 1e fase Randweg wordt het mogelijk om enkele flankerende en onder- steunende maatregelen door te voeren rondom de wijk Moorland. Het betreft aanpassingen aan de op- en afritten naar de Kempenweg en circulatiemaatregelen rondom de wijk, welke voorvloeien uit eerdere afspraken met o.a. Buurtbeheer De Hei.

Investeringen te autoriseren bij de vaststelling van de begroting
De kredieten uit bovenstaand overzicht voor het begrotingsjaar 2025, bij de begrotingsbehandeling be- schikbaar te stellen, lichten wij u hieronder toe (Zie de tabel van bijlage 7 activiteitenplan investeringen):
 
Vervangingsinvesteringen openbare ruimte
Op basis van het Integraal Maatschappelijk Beheerkader (IMBK) zijn de sectorale meerjaren- programma’s vertaald naar een Integraal Maatschappelijk Meerjarenprogramma (IMMP) voor de planjaren 2025 t/m 2028.

Hierin zijn alle sectorale meerjarenprogramma’s samengebracht en is gezamenlijk gekeken naar kansen voor het integraal plannen en organiseren van groot onderhoud en/of vervangingen.
Dit heeft voor 2025 o.a. geleid tot het integrale project ‘Deken Frankenstraat e.o., waar de assets Riolering, Openbare Verlichting, Verkeer en vervoer en Groen gezamenlijk optrekken binnen één project en waar ook integrale afstemming heeft plaatsgevonden met het centrumplan. Daarnaast wordt meegelift met verschillende projecten zoals: “Revitalisering Steenfort, Integraal kindcentrum en fietsstraat Eindhovensedijk”

Het IMMP biedt een programmering voor de planjaren 2025 t/m 2028 en is daarmee een basis voor de jaarlijkse programmering en de vervangingsinvesteringen. In het activiteitenplan en in
onderstaande toelichting staan op basis van het IMMP per asset de projecten en de totstandkoming hiervan voor 2025 nader toegelicht.

Investeringen rehabilitaties wegen o.b.v. IMMP 2025
Op basis van de meerjarig onderhoudsplanning rehabilitaties wegen bekijken we jaarlijks welke wegen de komende jaren gerehabiliteerd worden. Het volume aan te rehabiliteren wegen zal steeds afhankelijk zijn van de inspecties die iedere 2 jaar worden uitgevoerd over alle verharde wegen in de gemeente (volgens CROW publ. 146). Uitgangspunt bij het opstellen van de nieuwe meerjarenonderhoudsplanning is dat de rehabilitaties worden uitgevoerd binnen de budgetten die in de begroting 2025 zijn opgenomen. In het kader van het IMMP zijn de werkzaamheden integraal afgestemd met de andere assetbeheerders, waarbij is gekeken in welk jaar de rehabilitaties het beste uitgevoerd kunnen worden.

Investeringen groenrenovaties o.b.v. IMMP 2025
Op basis van de meerjarenonderhoudsplanning renovaties groen bekijken we jaarlijks welke bomen, beplanting en grassen de komende jaren gerehabiliteerd worden. Het volume zal steeds afhankelijk zijn van de inspecties die iedere 4 jaar worden uitgevoerd over alle groene objecten in de gemeente en wordt integraal afgestemd binnen het IMMP.
Uitgangspunt bij het opstellen van de nieuwe meerjarenonderhoudsplanning is dat de renovaties worden uitgevoerd binnen de budgetten die in de begroting 2025 zijn opgenomen.

Investeringen Meubilair o.b.v. IMMP 2025
De inventarisatie van het straat- en parkmeubilair (gemeentebreed) t.b.v. de sectorale meerjaren- planning Meubilair is in 2022 opgeleverd. Het resultaat van de inventarisatie wordt vertaald naar een sectorale programmering Meubilair op basis waarvan de vervangingsinvesteringen voor 2025 projectmatig worden ingezet. De werkzaamheden bestaan uit groot onderhoud (bv. het in serie herstellen van de coating) en grootschalige vervangingen (bv. gelijktijdig vervangen van meerdere objecten).
 
Investeringen Openbare Verlichting o.b.v. IMMP 2025
In 2020/2021 is het areaal aan openbare verlichting opnieuw geïnventariseerd en verwerkt in het beheersysteem Liteweb. Voor de investeringen in de openbare verlichting geldt dat er aansluiting is gezocht met de integrale en sectorale projecten van Riolering en Wegen. De (eventueel) resterende investeringsgelden zijn beschikbaar voor de inzet van sectorale vervangingen en/of het toepassen van LED-straatverlichting. In relatie tot de gemeentelijke doelstelling ‘duurzame openbare ruimte’
is LED-straatverlichting namelijk een kostenefficiënte en duurzame keuze voor verlichting in de openbare ruimte. Zowel binnen de integrale als sectorale projecten vervangen we conventionele verlichting door zuinige LED-verlichting en maken we gebruik van de toepassing van recyclebare stalen masten.

Investeringen riolering o.b.v. IMMP 2025
De investeringen voor de riolering zijn gebaseerd op het vastgestelde IMBK (Integraal Maatschap- pelijk Beheerkader) en hieruit volgend uitvoeringsprogramma PWR (Programma Water en Riolering 2021-2025).
Hieronder volgt een opsomming van de grotere investeringsposten als onderdeel van het IMMP 2025:
•    Groot onderhoud vrij verval riolering
•    Mechanische vervanging riolering
•    Afkoppelen/hydraulische knelpunten riolering

Investeringen in tractie
In 2025 wordt een natstrooier en een sneeuwploeg aangeschaft ten behoeve van de tractie voor het servicebedrijf.

Investeringen verkeer en vervoer o.b.v. IMMP 2025
Op basis van analyses en onderzoeken naar de verkeersveiligheid (o.a. verkeersveiligheidsmonitor, data verkeersongevallen en meldingen) is er een tactische planning Verkeer opgesteld.
Deze planning omschrijft de locaties in de gemeente Oirschot waar sprake is van bv. overschrijding van de snelheidslimiet, verkeersonveilige situaties of ongevalslocaties. In de tactische
planning Verkeer is een lijst opgenomen met locaties waar behoefte is aan verbetering van de verkeerskundige situatie. De investeringen voor Verkeer zijn gebaseerd op de tactische planning Verkeer in combinatie met het meerjarenprogramma Verkeer. Voor de projecten voorvloeiend uit de integrale en sectorale programmering Wegen en Riolering geldt dat deze moeten voldoen aan de richtlijnen zoals vastgelegd in het Oirschots Verkeers- en Vervoersplan (OVVP).