Bijlage 5: Overzicht mutaties reserves en incidentele baten en lasten

Extra budget preventie - LEV groep
Het contract met de LEV-groep loopt tot 1 april 2026. Tot die tijd willen we incidenteel extra inzetten op preventie en vroegsignalering, waarvoor we extra budget aan de LEV-groep uitgeven. Met dit extra budget willen we meer inzet op preventie, om daarmee wachtlijsten te verminderen en/of te voorkomen. Het budget is gesplitst, omdat we voor de tweede lijn in het overzicht mogelijk later nog dekking ontvangen vanuit een SPUK.

Projectsubsidie leefbaarheidsinitiatieven
Gelet op het succes van de projectsubsidies, hogen we het budget in 2025 op. Daarmee zijn we in staat om financiele ondersteuning te bieden aan goede leefbaarheidsinitiatieven vanuit de samenleving op fysiek en sociaal gebied.
 
Voorbereiding inkoop sociale toegang
Het contract met onze hoofdpartner van de integrale toegang loopt af per 1 april 2026. We starten daarom in 2025 met een traject om een nieuwe hoofdpartner voor de integrale toegang te vinden. Voor dit traject is projectbudget nodig.

Extra toetsing BIBOB / project impuls woningbouw
Met de impuls die aan de woningbouw wordt gegeven, is er ook extra bibob toetsing nodig. De intentie is om deze met een resultaatsverplichting uit te besteden.

Extra subsidie verduurzaming van gemeentelijke monumenten
Oirschot staat bekend om zijn monumenten, iets wat we koesteren maar ook onderhoud vergt.
De behoefte en noodzaak op het gebied van verduurzaming van gemeentelijke monumenten blijkt veel groter dan aanvankelijk werd aangenomen. We willen ook in 2025 extra subsidie geven met als doel de eigenaren van monumenten te ondersteunen met het mogelijk te maken hun monumentale panden die in slechte staat zijn te restaureren en te herbestemmen. In het bijzonder, maar niet alleen, gaat het hierbij om de doelgroep oudere mensen die om verschillende redenen onvoldoende toekomen aan de verduurzaming van hun object terwijl dit vanuit een goed beheer van monumenten en de bestaande woningvoorraad wel wenselijk is. Na 2025 is de intentie dat de extra subsidie niet meer nodig is en dat de bestaande subsidie voldoende is.

GLOW
In 2024 is voor het eerst aangesloten bij het evenement GLOW. De eerste resultaten zijn positief maar voordat we overgaan tot een structureel karakter willen we erst nog 2 jaar tijdelijk continueren. Hierna wordt geevalueerd of GLOW voldoende bijdraagt aan de profilering van Oirschot om hier definitief mee te continueren na 2026.

Eenmalige bijdrage Museum Oirschot
Het museum in Oirschot wil in 2025 een éénmalige bijdrage voor de exploitatie, met de intentie dat zij vanaf 2026 deze kosten zelf kunnen dragen. Voor de definitieve bijdrage zal het museum een aanvraag doen en een plan schrijven, alvorens het bedrag definitief wordt toegekend.

Uitvoeren actieve grondpolitiek
Vanuit de ambitieroos uit het Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0 is er in 2025 extra nadruk op actieve grondpolitiek. Met name in de Kemmer verwerven we in 2025 actief gronden.

Projectleider transitieopgave
Benodigde projectleider ten behoeve van de transitieopgave van de omgevingswet

Project Actieplan Wonen
Om uitvoering van het Actieplan Woningbouw te kunnen continueren, zijn middelen nodig om de capaciteitsvraag in te vullen. Om kennis en ervaring in de organisatie te kunnen waarborgen, is een vaste kracht noodzakelijk. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is een dergelijke invulling op korte termijn niet te verwachten en komen we uit op inzet van tijdelijke inhuurkrachten.
 
Project omgevingsvisie & omgevingsplan
Om de gestelde deadlines in de wetgeving te halen, dient er in 2032 een omgevingsvisie en een omgevingsplan beschikbaar te zijn. Met dit project willen we de afronding van de implementatie van de omgevingswet starten.

Planrealisatie F58 deel Oirschot-gemeentegrens Hilvarenbeek
Om de snelfietsroute F58 te realiseren vanuit Oirschot richting de gemeentegrens met Hilvarenbeek zijn financiële middelen nodig tbv de uitvoering van dit project.

Verbeterplan kwaliteit burgerzaken
Uit een analyse in 2024 blijkt de kwaliteit van burgerzaken de nodige verbeterslagen te kunnen maken. Met deze financiële impuls kunnen medewerkers getraind en gecoacht worden om daarmee de kwaliteit van burgerzaken op het niveau te brengen dat de gemeente Oirschot nastreeft.
Daarnaast kan er geinvesteerd worden in het op orde brengen van bestaande ICT-tools.

Verbeterplan InwonerContactCentrum
In 2024 zijn de resultaten van het bereikbaarheidsonderzoek geanalyseert. Om te komen tot een bereikbare en adequate dienstverlening is een organisatiebrede verbetering nodig in de dienstverlening. Met het beschikbare budget worden databanken beter gevuld zodat benodigde
informatie ten alle tijden voorhanden is en worden medewerkers gecoacht bij moeilijke casussen, zodat zij daarna in staat zijn zelfstandig te werken en de dienstverlening op het gewenste niveau uit te kunnen voeren.

Bedrijfsleider bedrijfsvoering
Met de groei van de organisatie wordt ook het team bedrijfsvoering steeds groter. De span of control van de manager bedrijfsvoering wordt nu dermate groot, dat we hier een ander besturingsmodel wensen uit te proberen. Dit is mede ingegeven door het feit dat er grote veranderingsprocessen lopen binnen diverse specialismen in het team. Wanneer de veranderingsprocessen verder zijn, kan het besturingsmodel mogelijk weer terug naar de huidige vorm.

Budget arbeidsmarktcommunicatie
Voor het werven van nieuwe medewerkers en het neerzetten van een nieuwe arbeidsmarktstrategie is de komende twee jaar extra budget nodig. Dit wordt ingezet ten behoeve van een campagne, het uitproberen van nieuwe wervingskanalen en het uitrollen van een nieuw werving- en selectieproces.

Conform aanvulling begrotingcirculaire 2024 Provincie Noord-Brabant
Gemeenten kunnen de eenmalige daling van het gemeentefonds van € 675 miljoen in 2025 aanmerken als negatieve incidentele baat. Zij zijn hiertoe niet verplicht, maar dit hebben we dit in deze begroting 2025 toegepast.