Leeswijzer

De programmabegroting 2025 is de vierde begroting die dit college u aanbiedt. Met deze begroting legt het college van burgemeester en wethouders de voor 2025 geplande uitgaven en inkomsten ter vaststelling aan de gemeenteraad voor. De begroting dient ter ondersteuning van de kaderstellende rol van de raad. In deze rol ligt de nadruk op kaderstelling, sturing op hoofdlijnen, autorisatie en allocatie van middelen. Een belangrijk kader bij het opstellen van deze begroting was het financieel perspectief zoals zich dat de afgelopen maanden ontwikkeld heeft. Meer over deze ontwikkeling kunt u lezen in het hoofdstuk ‘dekkingsplan’. Daarnaast zijn bij het opstellen van deze begroting zowel het coalitieakkoord, collegeprogramma en landelijke ontwikkelingen betrokken. De opbouw van de programma’s is ongewijzigd. De lay-out van de begroting is ook hetzelfde gebleven. De begroting is globaal ingedeeld in de

 • Beleidsbegroting,

• Paragrafen

• Financiële begroting

In het beleidsdeel van de begroting staan de teksten per programma en de bijbehorende budgetten. In afwijking met voorgaande jaren zijn de nieuwe wensen toegevoegd aan deze budgetten zodat een integraal inzicht verkregen wordt van het budgettaire beslag. De indeling van de hoofdstukken gebeurt in lijn met de nummering van de programma’s: 

1. Sociale leefomgeving;

2. Ondernemen;

3. Ruimtelijke leefomgeving;

4. Beheer openbare ruimte;

5. Bestuur en dienstverlening.

Daarnaast kennen we drie onderdelen

11. Algemen dekkingsmiddelen

12. Overhead

13. Venootschapsbelasting

Ieder programma heeft de volgende programmaindeling:

• Omgeving en ontwikkelingen: de lokale context waarbinnen de ambities en activiteiten bezien moeten worden.

• Speerpunten met activiteiten: per programma vermelden we onder ‘Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?’ de speerpunten met activiteiten uit het coalitieakkoord.

• Verplichte beleidsindicatoren: vaste set beleidsindicatoren die de raad mogelijkheden biedt om te sturen 

• Financiën: onder het kopje ‘Wat gaat het kosten?’ zijn de kosten, de opbrengsten en het saldo/resultaat van het programma vermeld. Hier is ook uitleg over de nieuwe financiële wensen en onontkoombaarheden opgenomen.

• In de tabellen ‘Wat gaat het kosten?’ per programma, zijn opgenomen

positieve bedragen (+) kostenposten en

negatieve bedragen (-) opbrengsten.

De paragrafen zijn opgesteld volgens het besluit begroting en verantwoording (BBV).

De financiële begroting bevat een toelichting op de voorstellen om tot dekking van de begroting

2025-2028 te komen. Tot slot zijn er bijlagen met specifieke (financiële) informatie.