Programma 4 Beheer openbare ruimte

Speerpunten

Speerpunt 1. Prioriteit voor verkeersveiligheid

4.1.1. In 2025 geven we uitvoering aan het uitvoeringsprogramma wat is vastgesteld met het vervoersplan. Middels het uitvoerings- programma worden concrete aanpassingen autonoom en integraal doorgevoerd in de openbare ruimte.

Speerpunt 2. Aanpakken van riolering, wegen, fietspaden en voetpaden

4.2.2. In 2025 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe contract Integraal Maatschappelijk Beheer
4.2.1. Jaarlijks bepalen we de onderhoudsplannen op basis van rekenmodellen, zoals onderhoud kapitaalgoederen, inclusief beheerdiscipline schoon
4.2.4. In 2025 voeren we regulier onderhoud uit en waar nodig worden vervangingen doorgevoerd.
4.2.3. Jaarlijks wordt het integraal meerjarenprogramma (IMMP) geactualiseerd en in het activiteitenplan (onderdeel begroting) opgenomen

Speerpunt 3. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

4.3.1. In 2025 gaan we verder met het op orde brengen van het gemeentelijk vastgoed

Speerpunt 4. Versnellen verduurzaming openbare verlichting en plaatsing laadpalen

4.4.1. Ook in 2025 gaan we verder met het verledden van het OVL-areaal (openbare verlichting) om uiteindelijk in 2026 het gehele areaal in de LED te hebben staan.

Speerpunt 5. Uitvoeren Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud

4.5.1. In 2025 starten we het contract onderhoud van sportaccommodaties op, waarin we werkzaamheden van de verenigingen hebben verwerkt zoals maaien/onderhoud e.d.

Speerpunt 6. Omgang met Afval en bredere inzet Milieustraat

4.6.1. In 2025 ronden we de ombouw van milieustraat naar grondstoffencentrum af.

Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k

Excel-tabel

Taakveld	BW Burap 3 2025	BW Burap 3 2026	BW Burap 3 2027	BW Burap 3 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
2.1 Verkeer en vervoer	-397	0	0	0	In 2025 zijn meer schades (€ 80K) ontstaan dan voorzien . Hiertegenover staan hogere ontvangen schadevergoedingen (€ 80K) en zijn de kosten voor algemene plannen € 24K hoger gebleken dan verwacht. Er zijn meer bedrijven geweest in 2025 die een degeneratievergoeding ( € 180K) verschuldigd zijn dan voorspeld. Degeneratievergoedingen zijn vooraf lastig te voorspellen. Ook is er een bijdrage (€ 52,5K) ontvangen van de bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma VUP Oirschot 2024. De rest van de verschillen zijn ontstaan door een herberekening van de kapitaallasten.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-158	0	0	0	Er is per abuis € 145K begroot op IMBK Groen Dit budget behoort tot IMBK schoon. Met deze wijziging wordt dit nu gecorrigeerd. Verder heeft er een herrekening plaatsgevonden van de kapitaallasten wat een voordeel oplevert van € 13K.
7.2 Riolering	-174	20	20	20	De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten als gevolg van het correctief onderhoud aan de mechanische riolering buiten kantooruren. Door veroudering van mechanische onderdelen zijn er meer storingen opgetreden (statistisch eerder dan verwacht). Daarnaast is onze eigen storingsmonteur voor langere tijd uitgevallen waardoor er tijdens kantooruren meer inhuur plaats heeft gevonden. Tenslotte is nog een deel toe te dichten aan nog uit te voeren noodzakelijke maatregelen aan sloten naar aanleiding van de wateroverlast situaties in 2024. De lasten stegen hierdoor met € 80K. Daarnaast heeft er een herrekening plaatsgevonden van de kapitaallasten. Dit levert een voordeel op van € 254K.
Overige afwijkingen diverse taakvelden <€ 25K	-13	-3	-3	-3	Dit betreft een aantal kleine afwijkingen < dan €25K
Saldo begrotingswijzigingen programma 4	-742	17	17	17