Begrotingswijzigingen Burap 3 2025 totaal
In onderstaande tabel hebben wij een samenvatting opgenomen van de verschillende programma’s die verderop in dit hoofdstuk worden behandeld. Het saldo van deze burap voor het lopend jaar is naar verwachting € 2.896.000 positief. Voor de jaren daarna is het effect van deze burap ook positief, met uitzondering van het laatste jaar.
In de onderste twee regels van de onderstaande tabel kunt u de stand van de nieuwe begroting voor de burap en na deze burap vinden. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk geven we per programma eerst een overzicht van de mutaties per programma. Daarna is per programma/taakveld een toelichting gegeven op afwijkingen groter dan €25K. In programma 13 hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Begrotingswijzigingen 3e burap 2025 |
Bedragen x € 1.000 |
|||
|---|---|---|---|---|
Programma |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
1 Sociale leefomgeving |
40 |
-41 |
-27 |
-27 |
2 Ondernemen |
-14 |
50 |
0 |
0 |
3 Ruimtelijke leefomgeving |
-33 |
104 |
104 |
104 |
4 Beheer openbare ruimte |
-742 |
17 |
17 |
17 |
5 Bestuur en dienstverlening |
-103 |
0 |
0 |
0 |
11 Algemene Dekkingsmiddelen |
-1.980 |
-867 |
-159 |
-112 |
12 Overhead |
-24 |
-126 |
34 |
34 |
Begrotingswijzigingen 3e burap 2025-2028 |
-2.856 |
-863 |
-31 |
16 |
Saldo MJB 2025-2028 |
-127 |
342 |
-571 |
-103 |
Begrotingswijzigingen Burap 3 2025-2028 |
-2.856 |
-863 |
-31 |
16 |
Nieuw saldo begroting 25-28 na Burap 3 |
-2.983 |
-521 |
-602 |
-87 |
Effect 3e burap op begrotingssaldo 2025-2028
Terug naar navigatie - Begrotingswijzigingen Burap 3 2025 totaal - Effect 3e burap op begrotingssaldo 2025-2028Het resultaat van deze 3e Burap is voor 2025 met bijna € 3 miljoen erg fors, maar voor bijna 100% het gevolg van budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 voor +- € 2,8 miljoen. Voor 2026 wordt het voordeel met name veroorzaakt door de toename in de Algemene uitkering.
Hieronder leest u de begrotingswijzigingen per programma in een overzicht op programmaniveau.
Begrotingswijzigingen 3e burap 2025 |
Bedragen x € 1.000 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Progr. |
Exploitatie |
L/B |
Begroting 2025 na vaststelling wijziging |
Mutatie begroting 2025 |
Begroting 2025 na wijziging |
Mutatie begroting 2026 |
Mutatie begroting 2027 |
Mutatie begroting 2028 |
1 |
Sociale leefomgeving |
Lasten |
28.690 |
612 |
29.302 |
881 |
117 |
117 |
1 |
Sociale leefomgeving |
Baten |
-7.021 |
-572 |
-7.593 |
-922 |
-144 |
-144 |
Totaal programma 1 |
21.669 |
40 |
21.709 |
-41 |
-27 |
-27 |
||
2 |
Ondernemen |
Lasten |
7.821 |
714 |
8.534 |
1.376 |
0 |
0 |
2 |
Ondernemen |
Baten |
-2.424 |
-728 |
-3.152 |
-1.326 |
0 |
0 |
Totaal programma 2 |
5.397 |
-14 |
5.382 |
50 |
0 |
0 |
||
3 |
Ruimtelijke leefomgeving |
Lasten |
17.203 |
1.298 |
18.502 |
536 |
104 |
104 |
3 |
Ruimtelijke leefomgeving |
Baten |
-20.297 |
-1.331 |
-21.628 |
-433 |
0 |
0 |
Totaal programma 3 |
-3.094 |
-33 |
-3.126 |
103 |
104 |
104 |
||
4 |
Beheer openbare ruimte |
Lasten |
9.447 |
-545 |
8.902 |
20 |
20 |
20 |
4 |
Beheer openbare ruimte |
Baten |
-3.008 |
-197 |
-3.205 |
-3 |
-3 |
-3 |
Totaal programma 4 |
6.439 |
-742 |
5.697 |
17 |
17 |
17 |
||
5 |
Bestuur en dienstverlening |
Lasten |
11.916 |
-67 |
11.849 |
108 |
0 |
0 |
5 |
Bestuur en dienstverlening |
Baten |
-9.926 |
-36 |
-9.962 |
-108 |
0 |
0 |
Totaal programma 5 |
1.990 |
-103 |
1.887 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Algemene dekkingsmiddelen |
Lasten |
665 |
-112 |
553 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Algemene dekkingsmiddelen |
Baten |
-45.322 |
-1.868 |
-47.190 |
-867 |
-159 |
-112 |
Totaal programma 11 |
-44.657 |
-1.980 |
-46.637 |
-867 |
-159 |
-112 |
||
12 |
Overhead |
Lasten |
12.418 |
61 |
12.479 |
80 |
45 |
34 |
12 |
Overhead |
Baten |
-361 |
-85 |
-446 |
-206 |
-11 |
0 |
Totaal programma 12 |
12.057 |
-24 |
12.033 |
-126 |
34 |
34 |
||
13 |
VPB |
Baten |
-3 |
0 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
Totaal programma 13 |
-3 |
0 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal alle programa's 2025 t/m 2028 |
-202 |
-2.856 |
-3.058 |
-864 |
-31 |
16 |
||