Begrotingswijzigingen Burap 3 2025 totaal

Omschrijving (toelichting)

In onderstaande tabel hebben wij een samenvatting opgenomen van de verschillende programma’s die verderop in dit hoofdstuk worden behandeld. Het saldo van deze burap voor het lopend jaar is naar verwachting € 2.896.000 positief. Voor de jaren daarna is het effect van deze burap ook positief, met uitzondering van het laatste jaar. 

In de onderste twee regels van de onderstaande tabel kunt u de stand van de nieuwe begroting voor de burap en na deze burap vinden. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk geven we per programma eerst een overzicht van de mutaties per programma. Daarna is per programma/taakveld een toelichting gegeven op afwijkingen groter dan €25K.  In programma 13 hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Excel-tabel
Begrotingswijzigingen 3e burap 2025
Bedragen x € 1.000
Programma
2025
2026
2027
2028
1 Sociale leefomgeving
40
-41
-27
-27
2 Ondernemen
-14
50
0
0
3 Ruimtelijke leefomgeving
-33
104
104
104
4 Beheer openbare ruimte
-742
17
17
17
5 Bestuur en dienstverlening
-103
0
0
0
11 Algemene Dekkingsmiddelen
-1.980
-867
-159
-112
12 Overhead
-24
-126
34
34
Begrotingswijzigingen 3e burap 2025-2028
-2.856
-863
-31
16
Saldo MJB 2025-2028
-127
342
-571
-103
Begrotingswijzigingen Burap 3 2025-2028
-2.856
-863
-31
16
Nieuw saldo begroting 25-28 na Burap 3
-2.983
-521
-602
-87

Effect 3e burap op begrotingssaldo 2025-2028

Terug naar navigatie - Begrotingswijzigingen Burap 3 2025 totaal - Effect 3e burap op begrotingssaldo 2025-2028
Omschrijving (toelichting)

Het resultaat van deze 3e Burap is voor 2025 met bijna € 3 miljoen erg fors, maar voor bijna 100% het gevolg van budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 voor +- € 2,8 miljoen. Voor 2026 wordt het voordeel met name veroorzaakt door de toename in de Algemene uitkering.

Hieronder leest u de begrotingswijzigingen per programma in een overzicht op programmaniveau.

Excel-tabel
Begrotingswijzigingen 3e burap 2025
Bedragen x € 1.000
Progr.
Exploitatie
L/B
Begroting 2025 na vaststelling wijziging
Mutatie begroting 2025
Begroting 2025 na wijziging
Mutatie begroting 2026
Mutatie begroting 2027
Mutatie begroting 2028
1
Sociale leefomgeving
Lasten
28.690
612
29.302
881
117
117
1
Sociale leefomgeving
Baten
-7.021
-572
-7.593
-922
-144
-144
Totaal programma 1
21.669
40
21.709
-41
-27
-27
2
Ondernemen
Lasten
7.821
714
8.534
1.376
0
0
2
Ondernemen
Baten
-2.424
-728
-3.152
-1.326
0
0
Totaal programma 2
5.397
-14
5.382
50
0
0
3
Ruimtelijke leefomgeving
Lasten
17.203
1.298
18.502
536
104
104
3
Ruimtelijke leefomgeving
Baten
-20.297
-1.331
-21.628
-433
0
0
Totaal programma 3
-3.094
-33
-3.126
103
104
104
4
Beheer openbare ruimte
Lasten
9.447
-545
8.902
20
20
20
4
Beheer openbare ruimte
Baten
-3.008
-197
-3.205
-3
-3
-3
Totaal programma 4
6.439
-742
5.697
17
17
17
5
Bestuur en dienstverlening
Lasten
11.916
-67
11.849
108
0
0
5
Bestuur en dienstverlening
Baten
-9.926
-36
-9.962
-108
0
0
Totaal programma 5
1.990
-103
1.887
0
0
0
11
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten
665
-112
553
0
0
0
11
Algemene dekkingsmiddelen
Baten
-45.322
-1.868
-47.190
-867
-159
-112
Totaal programma 11
-44.657
-1.980
-46.637
-867
-159
-112
12
Overhead
Lasten
12.418
61
12.479
80
45
34
12
Overhead
Baten
-361
-85
-446
-206
-11
0
Totaal programma 12
12.057
-24
12.033
-126
34
34
13
VPB
Baten
-3
0
-3
0
0
0
Totaal programma 13
-3
0
-3
0
0
0
Totaal alle programa's 2025 t/m 2028
-202
-2.856
-3.058
-864
-31
16

Begrotingsmutaties Oirschot 3e burap 2025

Terug naar navigatie - Begrotingswijzigingen Burap 3 2025 totaal - Begrotingsmutaties Oirschot 3e burap 2025

Legenda:

Een + bij lasten bij 'Mutatie begroting 2025', bijvoorbeeld 572 betekent dat er sprake is van een overschrijding van lasten in 2025. Daartegenover staat een +572 bij baten, wat hogere baten betekent t.o.v. de begroting 2025 na vaststelling wijziging. Per saldo muteert de begroting 2025 dus met +572-572 = 0.

Een + bij een programma, bijv. Algemene Dekkingsmiddelen van 1.980, betekent dus een voordeel van € 1.980.000 ten opzichte van de huidige begroting na vaststelling wijzigingen  van € 44.657.000.

Bedragen x €1.000
Exploitatie
Mutatie begroting 2025
Begrotingsmutaties 3e Burap 2025
Lasten
Sociale leefomgeving
0.10. Mutaties reserves
1.255
0
0.8. Overige baten en lasten
-221
0
1.1. Crisisbeheersing en brandweer
26
0
1.2. Openbare orde en veiligheid
-25
0
4.2. Onderwijshuisvesting
-265
0
4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken
67
0
5.1. Sportbeleid en activering
9
0
5.2. Sportaccommodaties
75
0
5.3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-31
0
5.6. Media
113
0
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie
-137
0
6.22. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
-9
0
6.23. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
-230
0
6.3. Inkomensregelingen
-173
0
6.4. WSW en beschut werk
-11
0
6.60. Hulpmiddelen en diensten (WMO)
35
0
6.753. Jeugdhulp ambulant landelijk
165
0
6.762. Jeugdhulp met verblijf regionaal
-90
0
6.763. Jeugdhulp met verblijf landelijk
50
0
6.821. Jeugdbescherming
20
0
7.1. Volksgezondheid
-10
0
Totaal Sociale leefomgeving
612
0
Algemene dekkingsmiddelen
0.5. Treasury
-79
0
0.61. OZB woningen
-20
0
0.8. Overige baten en lasten
-13
0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
-112
0
Overhead
0.10. Mutaties reserves
217
0
0.4. Overhead
-103
0
0.8. Overige baten en lasten
-52
0
Totaal Overhead
61
0
Ondernemen
0.10. Mutaties reserves
1.136
0
0.8. Overige baten en lasten
-73
0
3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-1
0
5.4. Musea
-40
0
5.5. Cultureel erfgoed
-8
0
5.7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-300
0
Totaal Ondernemen
714
0
Ruimtelijke leefomgeving
0.10. Mutaties reserves
1.420
0
0.3. Beheer overige gebouwen en gronden
31
0
0.8. Overige baten en lasten
-75
0
0.9. Vennootschapsbelasting (VpB)
255
0
3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-10
0
7.3. Afval
40
0
7.4. Milieubeheer
-369
0
8.2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-75
0
8.3. Wonen en bouwen
81
0
Totaal Ruimtelijke leefomgeving
1.298
0
Beheer openbare ruimte
0.8. Overige baten en lasten
-9
0
2.1. Verkeer en vervoer
-204
0
5.7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-158
0
7.2. Riolering
-174
0
Totaal Beheer openbare ruimte
-545
0
Bestuur en dienstverlening
0.1. Bestuur
-74
0
0.10. Mutaties reserves
108
0
0.2. Burgerzaken
-73
0
0.8. Overige baten en lasten
-28
0
Totaal Bestuur en dienstverlening
-67
0
Resultaat
1.962
0
Totaal Lasten
1.962
0
Baten
Sociale leefomgeving
5.1. Sportbeleid en activering
11
0
5.2. Sportaccommodaties
0
0
5.6. Media
-19
0
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie
-603
0
6.23. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
-61
0
6.3. Inkomensregelingen
80
0
7.1. Volksgezondheid
21
0
Totaal Sociale leefomgeving
-572
0
Algemene dekkingsmiddelen
0.5. Treasury
13
0
0.61. OZB woningen
-29
0
0.62. OZB niet-woningen
49
0
0.7. Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
-1.901
0
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
-1.868
0
Overhead
0.10. Mutaties reserves
0
0
0.4. Overhead
-85
0
Totaal Overhead
-85
0
Ondernemen
0.10. Mutaties reserves
-428
0
5.7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-300
0
Totaal Ondernemen
-728
0
Ruimtelijke leefomgeving
0.10. Mutaties reserves
-255
0
0.3. Beheer overige gebouwen en gronden
-80
0
8.3. Wonen en bouwen
-996
0
Totaal Ruimtelijke leefomgeving
-1.331
0
Beheer openbare ruimte
2.1. Verkeer en vervoer
-193
0
2.2. Parkeren
-4
0
Totaal Beheer openbare ruimte
-197
0
Bestuur en dienstverlening
0.1. Bestuur
-17
0
0.2. Burgerzaken
-19
0
Totaal Bestuur en dienstverlening
-36
0
Resultaat
-4.817
0
Totaal Baten
-4.817
0
Gerealiseerd resultaat
2.855
0