Onderdeel 12 Overhead
Wat mag programma 12 Overhead kosten?
In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 3.
Programma 12 exploitatie |
Mutatie begroting 2025 |
|
|---|---|---|
Lasten |
||
Overhead |
||
0.10. Mutaties reserves |
217 |
|
0.4. Overhead |
-103 |
|
0.8. Overige baten en lasten |
-52 |
|
Totaal Overhead |
61 |
|
Totaal Lasten |
61 |
|
Baten |
||
Overhead |
||
0.10. Mutaties reserves |
0 |
|
0.4. Overhead |
-85 |
|
Totaal Overhead |
-85 |
|
Totaal Baten |
-85 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
24 |
|
Gerealiseerd resultaat |
24 |
|
Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k
Terug naar navigatie - Onderdeel 12 Overhead - Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k
Excel-tabel
Taakveld |
BW Burap 3 2025 |
BW Burap 3 2026 |
BW Burap 3 2027 |
BW Burap 3 2028 |
Bestuurlijke toelichting mutatie |
|---|---|---|---|---|---|
0.4 Overhead |
-188 |
80 |
45 |
34 |
De lasten zijn per saldo € 103K lager dan begroot:
€ 210K, budget van € 160K voor de verhuizing van het gemeentehuis van 2026 naar 2025 overgeheveld, daarnaast hebben we voor de verhuizing € 50K meer nodig dan begroot.
€ -217K budgetoverheveling naar 2026 voor project digitaal samenwerken ( € 135K), formatie Bibob (€ 52K), project verbetering KCC ( € 30K)
€ -91K besparing op kapitaallasten
De baten zijn per saldo hoger dan begroot:
€ 85K inkomsten uit WGA/WAZO uitkeringen |
0.8 Overige baten en lasten |
-52 |
0 |
0 |
0 |
Er wordt in 2025 geen beroep meer gedaan op de stelpost loon- en prijsstijgingen waardoor deze vrij valt. |
0.10 Mutaties reserves |
217 |
-206 |
-11 |
0 |
De lasten zijn in 2025 € 262K hoger door budgetoverheveling naar 2026/2027 van:
1. project digitaal samenwerken € 180K
2. formatie Bibob € 52K
3. project verbetering KCC € 30K
Zie ook de verlaging van de lasten in de overige taakvelden binnen dit programma. |
Saldo begrotingswijzigingen programma 12 |
-24 |
-126 |
34 |
34 |