Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen

Wat mag programma 11 Algemene dekkingsmiddelen kosten? 

In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 3.

Bedragen x €1.000
Programma 11 exploitatie
Mutatie begroting 2025
Lasten
Algemene dekkingsmiddelen
0.5. Treasury
-79
0.61. OZB woningen
-20
0.8. Overige baten en lasten
-13
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
-112
Totaal Lasten
-112
Baten
Algemene dekkingsmiddelen
0.5. Treasury
13
0.61. OZB woningen
-29
0.62. OZB niet-woningen
49
0.7. Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
-1.901
Totaal Algemene dekkingsmiddelen
-1.868
Totaal Baten
-1.868
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
1.980
Gerealiseerd resultaat
1.980

Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k

Terug naar navigatie - Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen - Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k
Excel-tabel
Taakveld
BW Burap 3 2025
BW Burap 3 2026
BW Burap 3 2027
BW Burap 3 2028
Bestuurlijke toelichting mutatie
0.5 Treasury
-66
0
0
0
€ -66K  rentelasten doordat we minder geldleningen hebben hoeven aantrekken dan we in eerste instantie verwacht hadden.
0.61 OZB woningen
-49
0
0
0
€ 49K meer baten door een hogere OZB opbrengst in 2025.
0.62 OZB niet-woningen
49
0
0
0
€ -49 K minder baten door verlenging compensatieregeling.
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
-1.901
-867
-159
-112
€ 1.9 miljoen meer baten, dit betreft de verwerking van de septembercirculaire en de mutaties algemene uitkering van voorgaande jaren. Voor de overige jaren hebben we ook een voordeel n.a.v. de verwerking van de septembercirculaire.
0.8 Overige baten en lasten
-13
0
0
0
Er wordt in 2025 geen beroep meer gedaan op de stelpost loon- en prijsstijgingen waardoor deze vrij valt.
Saldo begrotingswijzigingen programma 11
-1.980
-867
-159
-112