Budgetoverhevelingen
Budgetoverhevelingen 2025-2026
Dit doen we alleen bij incidentele budgetten waarvan we verwachten dat de werkzaamheden volgend jaar uitgevoerd gaan worden. Het totaalbedrag van budgetoverheveling is € 2.628.703.
Programma |
Programma naam |
FCL |
FCL Omschrijving |
Bedrag 2025 ---> 2026 |
Bedrag 2025 ---> 2027 |
Bedrag 2026---> 2025 |
Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sociale leefomgeving |
6420010 |
Basisonderwijs huisvesting |
290.000 |
Sloop van oude schoolgebouwen uitgesteld naar 2026 /2027. |
||
1 |
Sociale leefomgeving |
6630090 |
Armoedebeleid |
25.000 |
In de begroting 2024 zijn voor de jaren 2024 en 2025 extra middelen beschikbaar gesteld (elk jaar € 50.000) voor armoedebeleid. Een deel van deze middelen wordt overgeheveld om in 2026 een gerichte communicatiecampagne uit te voeren rondom het thema geldzorgen. |
||
1 |
Sociale leefomgeving |
6530010 |
Cultuurpresentatie, -productie, - participatie(K) |
40.000 |
Het CmK-budget is in 2025 niet ingezet omdat het proces later van start ging door de aanstelling van de nieuwe cultuurverbinder. Het opstellen van afspraken, de juridische toets en het inrichten van het aanvraagproces hebben veel tijd gekost. Vanaf eind 2025 en in 2026 starten we met de daadwerkelijke inzet van het budget. |
||
1 |
Sociale leefomgeving |
6610170 |
Sociale uitkeringen in natura |
75.000 |
In de begroting 2025 is eenmalig 166K beschikbaar gesteld voor procesregisseur en jongerenwerker. Hiervan moet eenmalig 75.000 overgeheveld worden naar 2026. Procesregisseur is later in 2025 gestart waardoor kosten doorlopen in 2026. |
||
1 |
Sociale leefomgeving |
6630130 |
Dienstverleningsovereenkomst |
317.050 |
Voor de overgang uitvoering Participatie van K+ naar Best wordt € 317.050 overgeheveld van 2025 naar 2026. Voor een bedrag van € 268.350 worden deze kosten gedekt uit de reserve Sociaal Domein. |
||
2 |
Ondernemen |
6540030 |
Musea en oudheidkundige vereningingen |
40.000 |
Budgetoverheveling van 2025 naar 2026 van € 40.000: vanwege de verkregen BNG-erfgoedprijs en de verdere ontwikkeling Erfgoedmuseum Oirschot. |
||
2 |
Ondernemen |
6570410 |
Militaire heden en verleden(K) |
300.000 |
Betreft projectgelden VLG. Uitvoering in 2026. Betreft gelden die eigenlijk over meerdere jaren begroot hadden moeten worden. |
||
2 |
Ondernemen |
6570430 |
Landschapsbelev Mortelen en Beerze(K) |
155.000 |
Betreft projectgelden Vitaal Landelijk Gebied. Uitvoering in 2026. Betreft gelden die eigenlijk over meerdere jaren begroot hadden moeten worden |
||
2 |
Ondernemen |
6570440 |
Nieuwe balans Groote Beerze(K) |
37.000 |
Betreft projectgelden Vitaal Landelijk Gebied. Uitvoering in 2026. Betreft gelden die eigenlijk over meerdere jaren begroot hadden moeten worden |
||
2 |
Ondernemen |
6570450 |
Lagen door de tijd Kleine Beerze(K) |
25.000 |
Betreft projectgelden Vitaal Landelijk Gebied. Uitvoering in 2026. Betreft gelden die eigenlijk over meerdere jaren begroot hadden moeten worden |
||
2 |
Ondernemen |
6570460 |
Weids energie-en voedsellandschap(K) |
450.000 |
Betreft projectgelden Vitaal Landelijk Gebied. Uitvoering in 2026. Betreft gelden die eigenlijk over meerdere jaren begroot hadden moeten worden |
||
2 |
Ondernemen |
6570480 |
De Groene Corridor(K) |
80.000 |
Betreft projectgelden Vitaal Landelijk Gebied. Uitvoering in 2026. Betreft gelden die eigenlijk over meerdere jaren begroot hadden moeten worden |
||
2 |
Ondernemen |
6570490 |
Transitie landbouw(K) |
48.558 |
Betreft projectgelden Vitaal Landelijk Gebied. Uitvoering in 2026. Betreft gelden die eigenlijk over meerdere jaren begroot hadden moeten worden |
||
3 |
Ruimtelijke leefomgeving |
6740060 |
Klimaatbeleid(K) |
400.000 |
Het betreft twee doorlopende subsidies (verduurzamen sociaal maatschappelijk vast & duurzame initiatieven) waarvoor in 2025 en 2026 aanvragen binnen komen. Deze subsidies hadden over meerdere jaren begroot moeten zijn. |
||
3 |
Ruimtelijke leefomgeving |
6740020 |
Omgeving en geluid |
32.595 |
Voor de uitvoering van de saneringsoperatie wegverkeerslawaai is aan de gemeente Oirschot een voorbereidingssubsidie (VBT) toegekend. Met deze subsidie worden de kosten betaald van geluidonderzoek aan de woningen die gelet op de geluidbelasting op de gevels op een urgentielijst staan. Voor de gemeente Oirschot gaat het om akoestisch onderzoek aan woningen aan de Bestseweg in Oirschot en in Middel- en Westelbeers. Omdat de werkzaamheden in 2025 niet afgerond zijn moet het restantbedrag (€ 32.595) beschikbaar blijven in 2026. |
||
5 |
Bestuur & dienstverlening |
6020010 |
Burgerzaken |
68.000 |
Verbeterplan burgerzaken loopt nog door in 2026 |
||
5 |
Bestuur & dienstverlening |
6040050 |
Dienstverlening |
18.500 |
11.000 |
Verbeterplan KCC loopt nog door in 2026 en 2027 |
|
5 |
Bestuur & dienstverlening |
6010070 |
Bestuurlijke samenwerking |
40.000 |
Budget bestuurlijke samenwerking |
||
11 |
Overhead |
6040090 |
Huisvesting secretarie |
160.000 |
Budget verhuizing gemeentehuis |
||
12 |
Overhead |
6041110 |
Team Sociaal |
52.000 |
Extra formatie ondermijning ( Bibob) |
||
12 |
Overhead |
6040130 |
Digitaal samenwerken |
35.000 |
Vanwege een herprioritering binnen het programma Digitaal Samenwerken is het herinrichten van het subsidieproces vertraagd. Hierdoor is ook de aanschaf van een subsidievolgsysteem in het afgelopen jaar niet gerealiseerd. De beschikbare middelen zijn daarom niet tot besteding gekomen. Voorgesteld wordt dit budget over te hevelen naar volgend jaar, zodat de ontwikkeling op een later moment alsnog kan worden opgepakt. |
||
12 |
Overhead |
6040130 |
Digitaal samenwerken |
100.000 |
Budget programma digitaal samenwerken is voor de duur van het project, wat in enig jaar niet is uitgegeven dient beschikbaar te blijven voor komende jaren. |
||
2.628.703 |
11.000 |
160.000 |