Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving

Speerpunten

Speerpunt 1. We blijven uitvoering geven aan de ambitie om voor alle toekomstige en huidige bewoners van Oirschot voldoende betaalbare, bereikbare en toekomstbestendige woningen te realiseren

3.1.4. We staan open voor initiatieven uit de samenleving door onder meer experimenteer- en innovatieruimte te bieden
3.1.2. In samenwerking met woningcorporaties Wooninc
3.1.3. We monitoren de voortgang van het Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0 doorlopend en sturen daar waar nodig proactief bij
3.1.1. In de De Kemmer in Oirschot werken we toe naar een Omgevingsplan.

Speerpunt 2. Behouden en waar mogelijk vergroten van de aantrekkelijkheid van Oirschot als woongemeente

Speerpunt 3. Agrarische ondernemers ondersteunen en begeleiden in de keuzes die zij moeten maken voor de toekomst

3.3.1. Het ondersteuningsteam bespreekt de casussen

Speerpunt 4. Uitvoering geven aan projecten uit het uitvoeringsprogramma Energiebeleid om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2040

3.4.1. In 2025 wordt verdere uitvoering gegeven aan de Projecten uit het Uitvoerings- programma Energiebeleid 2023 - 2028

Speerpunt 5. Omgevingsvisie en -plan

3.5.1. Het opstellen van een Omgevingsvisie en van een Omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente, is een omvangrijke opgave

Speerpunt 6. Mobiliteit

Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k

Excel-tabel

Taakveld	BW Burap 3 2025	BW Burap 3 2026	BW Burap 3 2027	BW Burap 3 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
0.10 Mutaties reserves	1.165	-433	0	0	In 2025 zijn er drie erfpachtgronden verkocht aan Wooninc. Het brutoresultaat (€ 988K) hiervan wordt verrekend met de reserve Grex. Verder zijn er twee doorlopende subsidies (verduurzamen sociaal maatschappelijk vast & duurzame initiatieven) waarvoor in 2025 en 2026 aanvragen binnen komen. Deze subsidies hadden over meerdere jaren begroot moeten worden. Het restant (€ 400K) wordt doorgeschoven naar 2026.
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-49	0	0	0	In 2025 is er budget (€ 16.6K) beschikbaar gesteld voor de inzet van een rekenmeester om te onderhandelen over de vervreemding (verkoop) van diverse percelen waarop het Rijk het nationale voorkeursrecht heeft gevestigd. Verder is er budget toegevoegd (€ 14K) voor de uitbesteding van werkzaamheden aan de Oude Raadhuis. Tot slot zijn de huurinkomsten € 80K hoger dan begroot.
0.8 Overige baten en lasten	-75	0	0	0	Er wordt in 2025 geen beroep meer gedaan op de stelpost loon- en prijsstijgingen waardoor deze vrij valt.
0.9 Vennootschapsbelasting	255	0	0	0	€ 255K meer lasten, in verband met verkoop , betalen we meer vennootschapsbelasting.
7.3 Afval	40	-43	-43	-43	Door een late aanbesteding is er een te laag bedrag (€ 73K) geraamd bij inzameling oud papier. Door gestegen prijzen van Kempenplus dient het budget (€ 20K) voor inhuur derden bijgesteld te worden en heeft er een correctie (- € 10K) plaatsgevonden van de kapitaallasten. Tot slot heeft er een budget-neutrale verschuiving (- € 43K) binnen programma 3 plaatsgevonden van taakveld "Afval" naar taakveld "Wonen en bouwen".
Taakveld	BW Burap 3 2025	BW Burap 3 2026	BW Burap 3 2027	BW Burap 3 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
7.4 Milieubeheer	-369	536	104	104	In verband met ontvangen (Rijks)subsidies (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)) en door onvervulde vacatures hebben we in 2025 minder besteed dan begroot (€40K voordeel). De komende jaren is structureel meer geld nodig voor de uitvoering van de VTH taken door de ODZOB (€104K). Dit is het gevolg van de complexiteit van (agrarische) vergunningverlening (Meer beoordelingen en bezwaar/beroepsprocedures), handhavingszaken en uitbreiding van het basistakenpakket (o.a. asbest/bodem) onder de omgevingswet. Een aantal taken zijn verplicht overgeheveld van VTH de Kempen naar de ODZOB. Ook worden de kosten van de ruimtelijke kwaliteitscommissie (welstand) ten laste gebracht van het werkprogramma ODZOB. Hier tegenover staan legesinkomsten (2025 +- € 57K). Die staan op dit moment geraamd op Omgevingsvergunning. In de septembercirculaire 2025 zijn voor de jaren 2025 t/m 2028 respectievelijk € 4K € 5K, € 5K en € 4K opgenomen voor de IU/DU versterking omgevingsveiligheid. Omgevingsveiligheid maakt onderdeel uit van het werkprogramma ODZOB. Via dit programma wordt door de omgevingsdienst uitvoering gegeven aan de wettelijke taak op het gebied van registraties van onder andere risicovolle activiteiten, - bronnen en (zeer) kwetsbare gebouwen in het register externe veiligheidsrisico’s. Deze opbrengsten staan geraamd in programma 11 Algemene Dekkingsmiddelen en nemen we hier niet op. Uiteraard gelden die wel als dekking voor het werkprogramma ODZOB. Daarnaast is hier nog sprake van een budgetoverheveling van 2025 naar 2026 (€400K). Toelichting zie paragraaf Budgetoverhevelingen.
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-75	0	0	0	In 2025 heeft een correctie op de rente (€ 70K voordeel) van investeringen plaatsgevonden.
8.3 Wonen en bouwen	-915	43	43	43	Er heeft een budget-neutrale verschuiving (€ 43K) binnen programma 3 plaatsgevonden van taakveld "Afval" naar taakveld "Wonen en bouwen". Verder heeft er een herziening plaatsgevonden (€37K ) van het berekende rentepercentage. In 2025 zijn er drie erfpachtgronden verkocht aan Wooninc. Het brutoresultaat (€ 988K) hiervan wordt verrekend met de reserve Grex. Tot slot laat de inkomsten van pachten een incidentele stijging zien van € 9K.
Overige afwijkingen diverse taakvelden <€ 25K	-10	0			Dit betreft een aantal kleine afwijkingen < dan €25K
Saldo begrotingswijzigingen programma 3	-33	104	104	104