Kredieten
In totaal worden er in 2025 30 kredieten afgesloten. Het voorlopig tekort op deze kredieten bedraagt €26.001, - Het tekort is op basis van schattingen en kan kleiner of groter uitvallen aan het eind van het jaar. Van de overige kredieten, in totaal 53 is een aantal in uitvoering of moeten nog starten in 2025 met een totaal restbudget van € 39.466.691. Ook dit bedrag gaat nog wijzigen in 2025 omdat er nog werkzaamheden in uitvoering zijn en diverse facturen nog niet ingediend zijn waardoor het krediet nog niet afgesloten kan worden. Bij het opstellen van de jaarrekening zal het dan aanwezige restbudget worden overgezet naar 2026.
Van de kredieten waarvan nu al bekend is dat ze worden overgeheveld heeft hiervan afgerond € 10.500.000 betrekking op IKC de Vliertuin (Programma 1), € 500.000 op het Centrumplan (Programma 2), € 500.000 op de Stad (programma 2),€ 6.500.000 op strategische grondaankopen (Programma 3).
Daarnaast zijn er aanvullingen:
Twee kredieten kennen een overschrijding, het budget voor de verbouwing van het nieuwe gemeentehuis is verhoogd (reeds bekend bij de raad) en daarnaast zijn er twee nieuwe kredieten.?
Aan de raad wordt gevraagd de gevoteerde kredieten die dit jaar afgesloten worden met € 26.001,,- te verhogen, de nog lopende kredieten te verhogen met € 455.000 en de twee nieuwe kredieten voor een bedrag van € 150.000.- beschikbaar te stellen.
Programma |
Naam |
TV |
Naam TV |
Begroting 2025 |
Bestedingen 2025 |
Restant 2025 |
Aanpassing |
Afsluiten |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sociale leefomgeving |
0.4 |
Overhead |
200.000 |
- |
200.000 |
- |
JA |
|
5.2 |
Sportaccommodaties |
162.089 |
28.550 |
133.539 |
- |
JA |
|||
Totaal 1 |
362.089 |
28.550 |
333.539 |
- |
|||||
2 |
Ondernemen |
3.1 |
Economische ontwikkeling |
55.970 |
- |
55.970 |
JA |
||
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
58.305 |
- |
58.305 |
JA |
||||
Totaal 2 |
114.275 |
- |
114.275 |
- |
|||||
4 |
Beheer openbare ruimte |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
872.673 |
476.847 |
395.826 |
25.501 |
JA |
|
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
275.418 |
172.565 |
102.853 |
JA |
||||
7.2 |
Riolering |
1.246.055 |
619.095 |
626.960 |
JA |
||||
Totaal 4 |
2.394.146 |
1.268.507 |
1.125.639 |
25.501 |
|||||
12 |
Overhead |
0.4 |
Overhead |
46.000 |
35.500 |
10.500 |
500 |
JA |
|
Totaal 12 |
46.000 |
35.500 |
10.500 |
500 |
|||||
Totaal af te sluiten kredieten |
2.916.510 |
1.332.557 |
1.583.953 |
26.001 |
|||||
1 |
Sociale leefomgeving |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
14.215.524 |
3.742.418 |
10.473.106 |
NEE |
||
5.2 |
Sportaccommodaties |
382.465 |
- |
382.465 |
NEE |
||||
Totaal 1 |
14.597.989 |
3.742.418 |
10.855.571 |
||||||
2 |
Ondernemen |
3.4 |
Economische promotie |
1.000.000 |
9.128 |
990.872 |
NEE |
||
Totaal 2 |
1.000.000 |
9.128 |
990.872 |
||||||
3 |
Ruimtelijke leefomgeving |
8.3 |
Wonen en bouwen |
6.589.951 |
2.035 |
6.587.916 |
NEE |
||
Totaal 3 |
6.589.951 |
2.035 |
6.587.916 |
NEE |
|||||
4 |
Beheer openbare ruimte |
2.1 |
Verkeer en vervoer |
10.728.843 |
625.180 |
10.103.663 |
NEE |
||
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.822.492 |
227.631 |
2.594.861 |
NEE |
||||
7.2 |
Riolering |
7.672.783 |
-124.561 |
7.797.344 |
NEE |
||||
Totaal 4 |
21.224.118 |
728.250 |
20.495.868 |
||||||
12 |
Overhead |
0.4 |
Overhead |
1.088.287 |
551.823 |
536.464 |
455.000 |
NEE |
|
Totaal 12 |
1.088.287 |
551.823 |
536.464 |
455.000 |
|||||
Totaal doorlopende kredieten |
44.500.345 |
5.033.654 |
39.466.691 |
455.000 |
|||||
1 |
Sociale leefomgeving |
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
- |
- |
- |
150.000 |
NIEUW |
|
Totaal 1 |
- |
- |
- |
150.000 |
NIEUW |
||||
Totaal nieuwe kredieten |
- |
- |
- |
150.000 |
|||||
Eindtotaal |
47.416.855 |
6.366.211 |
41.050.644 |
631.001 |
|||||
Toelichting op kredieten
Terug naar navigatie - Kredieten - Toelichting op kredietenKREDIET |
Omschrijving |
Begroting 2025 |
Uitgaven 2025 |
Restant 2025 |
Af-sluiten |
Aan-passing |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7042550 |
Natzoutstrooier 1m3 |
35.000 |
35.500 |
-500 |
JA |
500 |
De natzoutstrooier was € 500 duurder dan gevoteerd. |
|||
7212002 |
Bestseweg en rotondo Lidl |
-25.968 |
- |
-25.968 |
JA |
25.968 |
Afsluiten. Betreft een krediet welke in 2024 met een negatief bedrag eindigde maar niet afgesloten is. In 2025 zijn op dit krediet geen uitgaven geboekt. |
|||
7212425 |
Advies en toezicht projecten 2024 11% |
467 |
- |
467 |
JA |
-467 |
Afsluiten. Betreft een krediet welke in 2024 met een positief bedrag eindigde maar niet afgesloten is. In 2025 zijn op dit krediet geen uitgaven geboekt. |
|||
7042551 |
Sneeuwploeg |
11.000 |
- |
11.000 |
JA |
- |
Afsluiten. |
|||
7212311 |
Polsdonken / Priemsteeg |
176.345 |
- |
176.345 |
JA |
- |
Afsluiten. Werkzaamheden zijn afgerond, |
|||
7212431 |
Project IMBK 2024 |
109.864 |
109.864 |
- |
JA |
- |
Afsluiten. |
|||
7030120 |
Dak oude raadhuis |
200.000 |
- |
200.000 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7212103 |
Slingerbos |
38.663 |
- |
38.663 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7212302 |
Renovatie OV 2023 Masten en armaturen |
145.759 |
110.609 |
35.150 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7212305 |
Implementeren maatregelen vanuit verkeer |
16.288 |
13.771 |
2.517 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7212408 |
Lindeakkers wegen (2024) |
285.000 |
190.056 |
94.944 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7212409 |
Renovaties in 2024 meubilair |
69.272 |
18.116 |
51.156 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7212410 |
Lindeakkers openbare verlichting (2024) |
21.500 |
9.491 |
12.009 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7212413 |
Renovaties in 2024 |
35.483 |
24.940 |
10.543 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7212416 |
Lindeakkers verkeer (2024) |
70.996 |
69.500 |
1.496 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7311801 |
Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties |
55.970 |
- |
55.970 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7322101 |
De Scheper 2B |
58.305 |
- |
58.305 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7522308 |
VV Beerse Boys, Veld 3 Verlichting (armaturen) |
33.106 |
28.550 |
4.556 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7572403 |
Lindeakkers groenrenovaties (2024) |
92.000 |
- |
92.000 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7572404 |
Renovaties in 2024 groen |
183.418 |
172.565 |
10.853 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7721901 |
Groot onderhoud vrijverval riolering |
415.748 |
212.270 |
203.478 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7722201 |
Gr onderhoud vrijverval riolering 2022 |
80.269 |
57.288 |
22.981 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7722205 |
Margriet- Anjer- en Leliestraat 2022 |
97.441 |
97.420 |
21 |
JA |
Is gereed |
||||
7722301 |
Gr onderhoud vrijverval riolering 2023 |
49.921 |
18.872 |
31.049 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7722304 |
Kapelpad |
128.394 |
14.165 |
114.229 |
JA |
Dit project is afgerond en kan worden afgesloten |
||||
7722404 |
Lindeakkers riolering (2024) |
85.981 |
44.789 |
41.192 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7722406 |
Lindeakkers vervanging vuilwaterriool |
198.361 |
- |
198.361 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7722407 |
Grt ond/renov.div.rioolstr.niet gelabeld |
18.944 |
4.806 |
14.138 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7722551 |
Mechanische vervanging riolering |
100.000 |
99.985 |
15 |
JA |
Dit jaar nog gereed |
||||
7522209 |
VV Beerse Boys dakbedekking |
128.983 |
- |
128.983 |
JA |
Dit geld wordt niet meer besteed en kan terug naar de reserve / voorziening groot onderhoud gemeentelijk vastgoed |
||||
7042302 |
Vrachtwagen met kraan en containersystee |
355.000 |
- |
355.000 |
NEE |
145.000 |
Vrachtwagen is besteld en is € 145.000 duurder dan gevoteerd. |
|||
7042403 |
1 Iveco Pick Up tbv bomen en civielploeg |
90.000 |
- |
90.000 |
NEE |
10.000 |
De Ivecop is besteld en is € 5.000 duurder dan gevoteerd. Daarnaast is er geen rekening gehouden met de kosten van een laadpaal a € 5.000 |
|||
7042405 |
Huisvesting Gemeente Verbouwing |
643.287 |
551.823 |
91.464 |
NEE |
300.000 |
Conform het collegebesluit d.d. 1 juli 2025 wordt het krediet met € 300.000 opgehoogd. Hierover is de raad door middel van een raadsinformatiebrief d.d. 8 Juli 2025 geinformeerd. Het aanvullend krediet wordt gedekt uit structurele vrijval van kapitaallasten in de meerjarenbegroting 20262029 |
|||
7211907 |
Verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk |
1.098.849 |
42.145 |
1.056.704 |
NEE |
Kempenweg Ligt momenteel bij de Raad van State, datum van behandelen is nog niet bekend. Mogelijke aanleg deels in 2026 en deel in 2027. |
||||
7212004 |
Herinrichting/uitbreiding Parkeerplaats de Cantorij |
240.000 |
- |
240.000 |
NEE |
Kempenweg Betreft de parkeer plaats bij de Lidl en hoort bij rotonde lidl. |
||||
7212105 |
woonrijpmaken Lubberstraat |
207.755 |
28.967 |
178.788 |
NEE |
Schuift door naar 2026 |
||||
7212310 |
E`hovensedijk (relatie bouwpl & Gr.Corr) |
235.175 |
- |
235.175 |
NEE |
Snelfietsroute F58 - wordt 2026 |
||||
7212405 |
Bijdrage multimodale knoop XL |
993.000 |
- |
993.000 |
NEE |
Wordt meerjarig begoot |
||||
7212411 |
Renovaties in 2024 openbare verlichting |
486.962 |
181.037 |
305.925 |
NEE |
Hiervan zit ca 230 K in projectbrieven van oa. Renovatie winkelcentrum de loop voor ca 200 K en 30 K verledden van kerken. |
||||
7212412 |
Vervangen voegovergangen Pr. Irenebrigad |
100.000 |
- |
100.000 |
NEE |
Gaat mee in Kempenweg |
||||
7212414 |
Impl. maatr. verkeer IMMP prj niet gelab |
39.096 |
- |
39.096 |
NEE |
Schuift door naar 2026 |
||||
7212418 |
Kempenweg (deel Bestseweg - kanaal) |
21.530 |
- |
21.530 |
NEE |
Onderdeel Kempenweg schuift door naar 2026 |
||||
7212419 |
Lieveld (thv. Hsnr. 1-2) |
14.568 |
- |
14.568 |
NEE |
Onderdeel onderhoud wegen |
||||
7212420 |
Zwanenburg (thv huisnr. 1) |
14.568 |
- |
14.568 |
NEE |
Onderdeel onderhoud wegen |
||||
7212421 |
Vervangen voegconstructie pr Irenebrigad |
6.700 |
- |
6.700 |
NEE |
Gaat mee in Kempenweg |
||||
7212422 |
jhr. De la Courtweg |
30.351 |
- |
30.351 |
NEE |
Wegen |
||||
7212423 |
Kruispunt logtsebaan - Nieuwedijjk voorb |
105.656 |
8.806 |
96.850 |
NEE |
In november bewonersbijeenkomst. Hier loopt subsidie voor |
||||
7212424 |
Voorbereiding projecten 2025 10% |
32.701 |
7.476 |
25.225 |
NEE |
IMBK ; rehabilitaties wegen |
||||
7212426 |
Planrealisatie F58 deel Oirschot - Best |
1.924.500 |
70.581 |
1.853.919 |
NEE |
Start bouwteam dit jaar nog, uitvoering start voorzichtig in 2025, met zwaartepunt uitvoering in 2026 |
||||
7212427 |
Doorfietsroute Groene Corridor |
2.160.878 |
54.869 |
2.106.009 |
NEE |
Start bouwteam dit jaar nog, uitvoering start voorzichtig in 2025, met zwaartepunt uitvoering in 2026 |
||||
7212428 |
Aanpak rotonde Lidl |
510.000 |
77.094 |
432.906 |
NEE |
Start uitvoering Q3 2026 |
||||
7212429 |
Aanpassen fietspaden en wegprofiel Kempe |
500.000 |
- |
500.000 |
NEE |
Gaat mee in Kempenweg |
||||
7212430 |
Voorbereiding projecten 2025 Wegen |
246.651 |
44.208 |
202.443 |
NEE |
Onderdeel onderhoud wegen |
||||
7212505 |
Project IMBK 2025 |
450.000 |
101.016 |
348.984 |
NEE |
Dit loopt door in 2026 |
||||
7212550 |
Renovaties verkeer in 2025 |
47.751 |
- |
47.751 |
NEE |
Onderdeel onderhoud wegen |
||||
7212551 |
Implementeren maatr. vanuit verkeer bij IMMP proj. |
375.250 |
7.696 |
367.554 |
NEE |
Dit loopt door in 2026 |
||||
7212552 |
Kruispunt Logtsebaan - Nieuwedijk |
194.000 |
1.015 |
192.985 |
NEE |
Vanuit verkeer, dit jaar november nog bewonersparticipatie, volgend jaar uitvoering project Gjalt. |
||||
7212554 |
Advies en toezicht projecten 2025 11% |
58.899 |
270 |
58.629 |
NEE |
Onderdeel onderhoud wegen |
||||
7212555 |
Renovaties verlichting in 2025 |
534.003 |
- |
534.003 |
NEE |
Deze komt na raamcontract in uitvoering 2026. |
||||
7212556 |
Renovaties meubilair in 2025 |
70.625 |
- |
70.625 |
NEE |
Schuift door naar 2026 |
||||
7212557 |
Groen-renovaties in 2025 |
420.000 |
4.362 |
415.638 |
NEE |
Dit jaar nog uitgevoerd, plantseizoen loopt door tot maart 2026 |
||||
7212558 |
Rehabilitaties 2025 |
2.331.867 |
223.269 |
2.108.598 |
NEE |
Onderdeel onderhoud wegen |
||||
7212559 |
Verkenning verkeersstructuur / 2e Randweg |
100.000 |
- |
100.000 |
NEE |
Schuift door naar 2026 |
||||
7212560 |
Centrumplan |
500.000 |
51 |
499.949 |
NEE |
Schuift door naar 2026 |
||||
7342501 |
Revitalisering Steenfort |
500.000 |
9.077 |
490.923 |
NEE |
Dit schuift door naar 2026 |
||||
7422401 |
IKC de Vliertuin |
12.893.524 |
3.707.321 |
9.186.203 |
NEE |
Dit schuift door naar 2026 |
||||
7422501 |
Renovatie gymzaal de Linde |
450.000 |
22.740 |
427.260 |
NEE |
Dit schuift door naar 2026 |
||||
7422502 |
Gymzaal avontuurrijk |
872.000 |
12.357 |
859.643 |
NEE |
Dit schuift door naar 2026 |
||||
7522301 |
Atletiek, Renovatie cfm MJOP |
330.765 |
- |
330.765 |
NEE |
Schuift door naar 2026 |
||||
7522506 |
Oirschot Vooruit vervanging ballenvanger / hekwerk |
30.000 |
- |
30.000 |
NEE |
|||||
7522507 |
VV Beerse Boys toplaagrenovatie veld 2 |
21.700 |
- |
21.700 |
NEE |
|||||
7572802 |
Rioolvervanging Deken Frankenstraat e.o. |
506.325 |
- |
506.325 |
NEE |
Schuift door naar 2026 |
||||
7722204 |
Gijzelaar / Melklanden (afkoppelen) 2022 |
112.644 |
-202.798 |
315.442 |
NEE |
Grondwerk gereed, groenaanplant loopt door i.v.m. plantseizoen tot in maart 2026. I.v.m. ontvangen subsidies wordt een groot deel van de kosten gedekt. Ca. 90K subsidie van het waterschap is hier inmiddels voor binnen. N.B. Hier staat ook nog ca 370K subsidie op geboekt als inkomsten, welke hier niet moeten staan! |
||||
7722305 |
de Stad en Notel |
1.838.971 |
7.234 |
1.831.737 |
NEE |
Schuift door naar 2026 |
||||
7722306 |
Gasthuisstraat en Nieuwstraat |
1.536.051 |
- |
1.536.051 |
NEE |
Centrumplan schuift door naar 2026 |
||||
7722405 |
Hoofdmaatregelen hemelwaterstructuurplan |
1.831.407 |
59.174 |
1.772.233 |
NEE |
Schuift door naar 2026 |
||||
7722552 |
Afkoppelen Deken Frankenstraat e.o. |
853.850 |
- |
853.850 |
NEE |
Centrumplan schuift door naar 2026 |
||||
7722553 |
Bijdrage hemelwaterriool Eindhovensedijk fietsstr. |
116.875 |
- |
116.875 |
NEE |
Snelfietsroute F 58 |
||||
7722554 |
Bijdrage hemelwaterriool revitalisering de Stad |
270.000 |
- |
270.000 |
NEE |
Schuift door naar 2026 |
||||
7722555 |
Bijdr.hemelwaterriool Steenfortseweg |
331.560 |
1.080 |
330.480 |
NEE |
Schuift door naar 2026 |
||||
7722556 |
Bijdrage hemelwaterriool Sportparkln.(Kindcentrum) |
160.000 |
798 |
159.202 |
NEE |
Schuift door naar 2026 |
||||
7722557 |
Groot onderhoud / Renovatie riool niet gelabeld |
115.100 |
9.951 |
105.149 |
NEE |
Schuift door naar 2026 |
||||
7831702 |
Strategische grondverwerving |
6.589.951 |
2.035 |
6.587.916 |
NEE |
Schuift door naar 2026, hier worden in 2025 nog tijdelijk 3 Ruimte voor ruimte titels uit voor gefinancieert voor 450K |
||||
7422503 |
Meubilair de Beuk |
- |
- |
- |
Nieuw |
85.000 |
Het schoolbestuur Fluks heeft voor haar kindcentrum De Beuk een aanvraag ingediend voor het huisvestingsprogramma 2026. Zij vragen een vergoeding voor de 1e inrichting (onderwijsleerpaketten en meubilair). Zij hebben recht op vergoeding op grond van de Wet Primair Onderwijs en onze Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. |
|||
7422504 |
Toiletten de Plataan |
- |
- |
- |
Nieuw |
65.000 |
Vanwege klachten over veiligheid en gezondheid heeft het schoolbestuur Skobos een spoedaanvraag ingediend voor bouwkundige gebreken van de toiletgroepen. De toiletgroepen zijn met spoed vernieuwd omdat er bouwkundige gebreken zijn geconstateerd die veiligheids- en ook gezondheidsrisico's met zich mee brachten. De gebreken dateren zoals nu is gebleken al vanaf de bouw en omdat het hier om bouwkundige gebreken gaat is de gemeente verplicht deze voorziening te vergoeden. |
|||
47.416.855 |
6.366.211 |
41.050.644 |
- |
631.001 |
||||||