Programma 1 Sociale Leefomgeving

Samenvatting Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Samenvatting Programma 1

Qua speerpunten liggen we op koers.  Financieel gezien gaat het voornamelijk om hogere uitgaven op het gebied van uitkeringen; hier tegenover staat een verwachte hogere rijksbijdrage BUIG. Verder gaat het om diverse kleinere afwijkingen. 

Daarnaast melden we dat we vanuit een ontvangen beleidsplan van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO) alvast dat we vanaf 2026 een fors hogere gemeentelijke bijdrage hebben te betalen vanwege het verder op orde brengen van de basis binnen de VRBZO. Dit betreft de nadere uitwerking van de bestuursopdracht deel 2 en deel 3, die nog in de komende maand door het Algemeen Bestuur dient te worden bekrachtigd. Voor de gemeente Oirschot gaat dit om een bedrag van € 93K in 2025 oplopend tot € 178K in 2029.

Speerpunten

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten

Speerpunt 1. Participatie en Meedoen

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 1. Participatie en Meedoen

Speerpunt 2. Opvoeden en Opgroeien

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 2. Opvoeden en Opgroeien

Speerpunt 3. Gezondheid en Leefstijl

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 3. Gezondheid en Leefstijl

Speerpunt 4. Leefbaarheid en Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 4. Leefbaarheid en Veiligheid

Speerpunt 5. Integrale dienstverlening en bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 5. Integrale dienstverlening en bedrijfsvoering

Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Toelichting op taakvelden afwijkingen > € 25k
Taakveld
BW Burap 3 2025
BW Burap 3 2026
BW Burap 3 2027
BW Burap 3 2028
Bestuurlijke toelichting mutatie
0.10 Mutaties reserves
1.255
-747
De lasten op de reserves zijn  in 2025 € 1.255K hoger. Dit komt door de voorgestelde overhevelingen  (€ 747K)  en een toevoeging aan de reserve Sociaal Domein (€ 508K) zoals op de betreffende taakvelden nader toegelicht.
0.8 Overige baten en lasten
-221
Er wordt in 2025 geen beroep meer gedaan op de stelpost loon- en prijsstijgingen waardoor deze vrij valt.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
26
Nabetaling  aan de Veiligheidsregio naar aanleiding van het jaarrekeningresultaat 2024 (€ 26K).
1.2 Openbare orde en veiligheid
-25
De facturen voor Stichting Roze voor opvang zwerfdieren vallen lager uit, waardoor we het budget met € 25K aframen.
4.2 Onderwijshuisvesting
-265
301
11
11
In de begroting 2025 was een bedrag voorzien van €290K voor de sloop van de oude schoolgebouwen in  Middelbeers en Oostelbeers. Gepland was oorspronkelijk om in 2025 om de nieuwe school IKC de Vliertuin te realiseren, maar dat wordt het eerste kwartaal 2026. Daarom is het voorstel om het budget voor sloopkosten over te hevelen van 2025 naar 2026 (zie ook taakveld 0.10). Daarnaast verwachten we een mutatie afschrijvingslast van €25K.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
67
62
62
62
Per abuis is €62K op taakveld 6.1 verantwoord in plaats van op taakveld 4.3. Dit wordt nu gecorrigeerd. Daarnaast €5K hogere lasten vanwege overige kleine  afwijkingen.
5.2 Sportaccommodaties
75
Er is incidenteel € 75K extra nodig in verband met de overname van de exploitatie  van sporthal de Kemmer.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-31
40
Aangezien scholen en culturele partners pas vanaf eind 2025 daadwerkelijk gebruik kunnen maken van het CmK-budget, stellen we voor om €40K over te hevelen naar 2026 (zie ook taakveld 0.10). Overige afwijkingen in 2025 zijn 9K nadelig.
5.6 Media
95
De  Bibliotheekwet (Wsob) wordt gewijzigd en legt een zorgplicht bij gemeenten. Ter voorbereiding zijn prestatieafspraken met de bibliotheek gemaakt. Voor de uitvoering hiervan is de subsidie in 2025 met €100K verhoogd, gefinancierd uit de voor dit doel ontvangen  decentralisatie middelen  van het Rijk (zie P11). Daarnaast gaat het om kleine afwijkingen (€ -5K).
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-740
12
-63
-63
Het saldo op dit taakveld  is € 740K positief.  Dit komt door hogere ontvangsten (€ 292K) voor de opvang Oekraïners (afrekening 2024 en voorschot 2025), 408K hogere baten op Inburgering (afrekening 2022 t/m 2024) die worden  toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein (zie taakveld 0.10) en  lagere lasten (€40K) vanwege overige kleine afwijkingen.  De procesregisseur is in 2025 later gestart waardoor kosten doorlopen in 2026. Daarom wordt voorgesteld om hiervoor €75K over te hevelen (zie ook taakveld 0.10).  Voor 2026 en daarna is per abuis € 63K op taakveld 6.1 verantwoord in plaats van op taakveld 4.3. Dit wordt nu gecorrigeerd.
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
-291
Er is een lagere last  van € 100K die die we willen reserveren voor transformatie/innovatie WMO/Jeugd (zie taakveld 0.10). Daarnaast € 130K lagere uitgaven; dit betreft een correctie van een foutieve boeking. De inkomsten op de kindertoeslagenaffaire  zijn € 61K hoger; dit betreft de afrekening van de jaarschijf 2024.
Taakveld
BW Burap 3 2025
BW Burap 3 2026
BW Burap 3 2027
BW Burap 3 2028
Bestuurlijke toelichting mutatie
6.3 Inkomensregelingen
-93
296
-46
-46
Wegens de beëindiging van de dienstverlening bij KempenPlus hebben we in 2026 €317K nodig. Wij stellen voor om dit bedrag over te hevelen (zie ook taakveld 0.10). Daarnaast stellen we voor €25K over te hevelen in het kader van een campagne armoedebeleid (zie ook taakveld 0.10).  De gemeentelijke bijstandsuitkeringen stijgen (2025 €145K en vanaf 2026 structureel €98K) door een groeiend aantal uitkeringsontvangers,  als gevolg van het huisvesten van statushouders. De definitieve BUIG uitkering (Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten) 2025 is €97K lager. Overige kleine verschillen 2025 €7K door hogere lasten. Vanwege de structureel hogere bijstandsuitkeringen is de verwachting dat de voorlopige BUIG uitkering vanaf 2026 ook structureel hoger is (€132K). Vanaf 2026 overige kleine verschillen (-€ 12).
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
35
De uitgaven op vervoersvoorzieningen bedragen incidenteel €35K meer vanwege een auto aanpassing en de aanschaf van een scootmobiel.
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
165
De uitgaven op jeugdhulp ambulant landelijk bedragen incidenteel €165K meer als gevolg van een lopende voorziening met verblijf.
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
-90
De kosten jeugdhulp met verblijf regionaal zijn incidenteel €90K lager.
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
50
De uitgaven op jeugdhulp met verblijf landelijk bedragen incidenteel €50K meer als gevolg van een lopende voorziening.
Overige afwijkingen diverse taakvelden <€ 25K
31
-6
9
9
Dit betreft een aantal kleine afwijkingen < dan €25K
Saldo begrotingswijzigingen programma 1
40
-41
-27
-27