Inleiding

Hierbij presenteren wij u de derde bestuursrapportage van de gemeente Oirschot over 2025. Deze rapportage geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en prestaties van onze gemeente in dit boekjaar en geeft inzicht in het verwachte financiële eindresultaat over 2025.

Op grond van de financiële verordening lichten wij de financiële afwijkingen per taakveld toe als die groter zijn dan € 25.000 ten opzichte van de begroting. Kleinere bedragen nemen we uiteraard wel mee bij de administratieve afhandeling c.q. de begrotingswijziging die bij deze bestuursrapportage hoort.

Onderstaand lichten we een aantal opvallende mutaties toe: 

Managementsamenvatting

De eerste 9 maanden van 2025 verlopen grotendeels volgens planning. Er wordt een positief financieel resultaat verwacht, dankzij een hogere uitkering uit het gemeentefonds en een hogere BUIG-uitkering vanuit het Rijk. Ook hebben we een financieel voordeel door het afboeken van kapitaallasten. Niet alle geplande investeringen hebben doorgang kunnen vinden, in veel gevallen door het ontbreken van voldoende capaciteit. Dit leidt ook tot een grotere overheveling aan kredieten dan vorig jaar,

Binnen het IMBK-traject zijn belangrijke stappen gezet richting een meer samenhangende, mensgerichte en resultaatgerichte aanpak van beheer. De samenwerking met uitvoerende partners is versterkt, maatschappelijke doelen worden zichtbaar in de openbare ruimte, en leefbaarheidsnetwerken zijn structureel betrokken. Klachten en meldingen worden sneller en transparanter afgehandeld, wat leidt tot hogere tevredenheid. Ook wordt integraal gewerkt met andere beheeronderdelen zoals verkeer en riolering.

Binnen de bedrijfsvoering verlopen de meeste activiteiten volgens planning, maar er is sprake van overbesteding. Deze wordt deels veroorzaakt door externe factoren zoals politieke veranderingen en juridische procedures, en deels door interne knelpunten zoals capaciteitsproblemen, HR-tekorten en noodzaak tot externe inhuur om basisprocessen op orde te krijgen.

Binnen de bedrijfsvoering verlopen de meeste activiteiten volgens planning, maar er is sprake van overbesteding. Deze wordt deels veroorzaakt door externe factoren zoals politieke veranderingen en juridische procedures, en deels door interne knelpunten zoals capaciteitsproblemen, HR-tekorten en noodzaak tot externe inhuur om basisprocessen op orde te krijgen.

Tot slot bevat deze derde bestuursrapportage ook de budgetoverhevelingen. Er wordt in totaal 2,7 miljoen overgeheveld naar toekomstige jaren. Bijzonder is het gegeven dat we het budget van de verhuizing naar voren halen; van 2026 naar 2025. Dit komt doordat de verhuizing eerder gepland is, dan voorzien toen de begroting 2026 werd opgesteld. 

Doorkijk naar 2026

Daarnaast melden we dat we vanuit een ontvangen beleidsplan van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO) alvast dat we vanaf 2026 een fors hogere gemeentelijke bijdrage hebben te betalen vanwege het verder op orde brengen van de basis binnen de VRBZO. Dit betreft de nadere uitwerking van de bestuursopdracht deel 2 en deel 3, die nog in de komende maand door het Algemeen Bestuur dient te worden bekrachtigd. Voor de gemeente Oirschot gaat dit om een bedrag van € 93K in 2025 oplopend tot € 178K in 2029. Dit wordt pas verwerkt in de eerste bestuursrapportage van 2026, maar heeft in de doorkijk wel effect op de financiële ruimte van de gemeente Oirschot. 

In de rapportage zijn financiële cijfers weergegeven in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.

Oirschot 10-11-2025,

College van burgemeester en wethouders   

In de burap 2025 wordt per programma gerapporteerd over voortgang van de beleidsambities volgens het stoplichtenmodel. Voor de weging van het resultaat wordt de volgende legenda gehanteerd:

     Resultaat is conform planning
     Resultaat ligt achter op planning, maar nog in te halen
     Significante achterstanden: acute maatregelen nodig

Het stoplichtenmodel wordt toegepast op de voortgang ten aanzien van de begroting van het lopende jaar. De vraag die hierbij centraal staat: “halen we het speerpunt of niet”. Wanneer een speerpunt gedurende het jaar verandert, bijvoorbeeld er wordt aan uw raad gerapporteerd dat een speerpunt komt te vervallen, dan rapporteren wij op het gewijzigde speerpunt.  

Wanneer het bedrag een positief of negatief getal is geldt zoals altijd in een P&C product: 

• Een negatief bedrag is een toename van de baten of een afname van de lasten en heeft daarmee een positief effect op het begrotingssaldo.
• Een positief getal is een afname van de baten of een toename van de lasten en daarmee een negatief effect op het begrotingssaldo.