Programma 5 Bestuur en dienstverlening
Speerpunten
Terug naar navigatie - Programma 5 Bestuur en dienstverlening - SpeerpuntenSpeerpunt 1. Goede dienstverlening: digitaal, flexibel inspelen op wensen klant
Terug naar navigatie - Programma 5 Bestuur en dienstverlening - Speerpunten - Speerpunt 1. Goede dienstverlening: digitaal, flexibel inspelen op wensen klant
Speerpunt 2. Professionele ambtelijke organisatie die is uitgerust om de toevertrouwde taken uit te voeren en de ambities waar te maken
Terug naar navigatie - Programma 5 Bestuur en dienstverlening - Speerpunten - Speerpunt 2. Professionele ambtelijke organisatie die is uitgerust om de toevertrouwde taken uit te voeren en de ambities waar te makenSpeerpunt 3. Duidelijkheid over samenwerkingsverbanden
Terug naar navigatie - Programma 5 Bestuur en dienstverlening - Speerpunten - Speerpunt 3. Duidelijkheid over samenwerkingsverbandenWat mag programma 5 Bestuur en dienstverlening kosten?
In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.
Programma 5 exploitatie |
Klad begroting 2025 |
Begroting 2025 na Burap 1 |
Mutatie begroting 2025 Burap 2 |
Begroting 2025 na Burap 2 |
Begroting 2026 na Burap 2 |
Begroting 2027 na Burap 2 |
Begroting 2028 na Burap 2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||||
Bestuur en dienstverlening |
5.798 |
6.311 |
190 |
6.500 |
3.244 |
3.219 |
3.133 |
|
Totaal Lasten |
5.798 |
6.311 |
190 |
6.500 |
3.244 |
3.219 |
3.133 |
|
Baten |
||||||||
Bestuur en dienstverlening |
4.238 |
4.444 |
93 |
4.537 |
639 |
660 |
788 |
|
Totaal Baten |
4.238 |
4.444 |
93 |
4.537 |
639 |
660 |
788 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-1.560 |
-1.867 |
-97 |
-1.963 |
-2.605 |
-2.560 |
-2.345 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-1.560 |
-1.867 |
-97 |
-1.963 |
-2.605 |
-2.560 |
-2.345 |
|
0.2. Burgerzaken
Terug naar navigatie - Programma 5 Bestuur en dienstverlening - 0.2. BurgerzakenDe incidentele middelen voor verbeterplan burgerzaken en verbeterplan inwonercontactcentrum zijn op de post voor sociale leefomgeving beland. Middels deze mutatie worden de budgetten opgeboekt t.b.v. burgerzaken en inwonercontactcentrum. De afboeking vindt plaats in programma 12. (100k). Daarnaast verwachten we hogere kosten voor persoonsdocumenten (39k) i.v.m. een piek in verwachte aanvragen 2e helft 2025. Hiertegenover staat een hoge baat a.g.v. deze aanvragen. Als laatste hebben we te maken met onverwachte 2e kamer verkiezingen. Hiervoor schatten we in 40k aan extra kosten te maken. Op dit moment is onbekend of we hier compensatie van het Rijk voor ontvangen.
0.1. Bestuur
Terug naar navigatie - Programma 5 Bestuur en dienstverlening - 0.1. BestuurToelichting niet nodig want onder de 25K (zie financiële tabel)
Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 5
Terug naar navigatie - Programma 5 Bestuur en dienstverlening - Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 5Progr. |
Taakveld |
BW Burap 2 2025 |
BW Burap 2 2026 |
BW Burap 2 2027 |
BW Burap 2 2028 |
Bestuurlijke toelichting mutatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 |
0.1 Bestuur |
11 |
0 |
0 |
0 |
Overige verschillen onder de 25k niet nader toegelicht. |
5 |
0.2 Burgerzaken |
86 |
75 |
50 |
0 |
De incidentele middelen voor verbeterplan burgerzaken en verbeterplan inwonercontactcentrum zijn in pro-gramma 12 geboekt en worden overgeheveld naar programma 5 (100k positief). Daarnaast verwachten we ho-gere kosten voor persoonsdocumenten (39k) i.v.m. een piek in aanvragen 2e helft 2025. Hiertegenover staat een hoge baat als gevolg van deze aanvragen. Tot slot hebben we te maken met onverwachte Tweede Kamer verkiezingen, waarvoor 40k aan extra budget nodig is. Op dit moment is onbekend of we hier compensatie van het Rijk voor ontvangen. |
Saldo begrotingswijzigingen programma 5 |
97 |
75 |
50 |
0 |