Programma 4 Beheer openbare ruimte

Speerpunten

Wat mag het programma 4 Beheer openbare ruimte kosten?

In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.

Bedragen x €1.000

Programma 4 exploitatie	Primtieve begroting 2025	Mutatie begroting 2025	Begroting 2025 na vaststelling wijzigingen	Mutatie begroting 2026	Mutatie begroting 2027	Mutatie begroting 2028
Lasten
Beheer openbare ruimte
0.10. Mutaties reserves	328	0	328	0	0	0
0.8. Overige baten en lasten	9	0	0	0	0	0
2.1. Verkeer en vervoer	4.244	417	4.433	517	517	517
5.4. Musea	139	0	139	0	0	0
5.7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.388	0	2.231	0	0	0
7.2. Riolering	2.030	0	1.855	0	0	0
Totaal Beheer openbare ruimte	9.138	417	8.985	517	517	517
Totaal Lasten	9.138	417	8.985	517	517	517
Baten
Beheer openbare ruimte
0.10. Mutaties reserves	-198	0	-198	0	0	0
2.1. Verkeer en vervoer	-182	0	-374	0	0	0
2.2. Parkeren	-4	0	-8	0	0	0
3.4. Economische promotie	-575	45	-530	45	45	45
5.7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-43	0	-43	0	0	0
7.2. Riolering	-2.135	0	-2.135	0	0	0
Totaal Beheer openbare ruimte	-3.137	45	-3.288	45	45	45
Totaal Baten	-3.137	45	-3.288	45	45	45
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-6.001	-462	-5.697	-562	-562	-562
Gerealiseerd resultaat	-6.001	-462	-5.697	-562	-562	-562

Excel-tabel

Progr.	Taakveld	BW Burap 2 2025	BW Burap 2 2026	BW Burap 2 2027	BW Burap 2 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
4	2.1 Verkeer en vervoer	387	387	387	387	In de begroting 2025 is de structurele ophoging van het IMBK á 170k niet meegenomen. Dat wordt nu rechtgezet. Na aanbesteding van de electra is er 100k extra nodig voor stroomkosten van de verlichting. 117 betreft een overheveling vanuit programma 3
4	3.4 Economische promotie	45	45	45	45	45k lagere forensenbelasting o.b.v realisatie 2025
	Saldo begrotingswijzigingen programma 4	432	432	432	432