Programma 4 Beheer openbare ruimte

Speerpunten

Speerpunt 1. Prioriteit voor verkeersveiligheid

4.1.1. In 2025 geven we uitvoering aan het uitvoeringsprogramma wat is vastgesteld met het vervoersplan. Middels het uitvoerings- programma worden concrete aanpassingen autonoom en integraal doorgevoerd in de openbare ruimte.

Speerpunt 2. Aanpakken van riolering, wegen, fietspaden en voetpaden

4.2.1. Jaarlijks bepalen we de onderhoudsplannen op basis van rekenmodellen, zoals onderhoud kapitaalgoederen, inclusief beheerdiscipline schoon
4.2.2. In 2025 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe contract Integraal Maatschappelijk Beheer
4.2.3. Jaarlijks wordt het integraal meerjarenprogramma (IMMP) geactualiseerd en in het activiteitenplan (onderdeel begroting) opgenomen
4.2.4. In 2025 voeren we regulier onderhoud uit en waar nodig worden vervangingen doorgevoerd.

Speerpunt 3. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

4.3.1. In 2025 gaan we verder met het op orde brengen van het gemeentelijk vastgoed

Speerpunt 4. Versnellen verduurzaming openbare verlichting en plaatsing laadpalen

4.4.1. Ook in 2025 gaan we verder met het verledden van het OVL-areaal (openbare verlichting) om uiteindelijk in 2026 het gehele areaal in de LED te hebben staan.

Speerpunt 5. Uitvoeren Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud

4.5.1. In 2025 starten we het contract onderhoud van sportaccommodaties op, waarin we werkzaamheden van de verenigingen hebben verwerkt zoals maaien/onderhoud e.d.

Speerpunt 6. Omgang met Afval en bredere inzet Milieustraat

4.6.1. In 2025 ronden we de ombouw van milieustraat naar grondstoffencentrum af.

Wat mag het programma 4 Beheer openbare ruimte kosten?

In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.

Bedragen x €1.000

Programma 4 exploitatie		Klad begroting 2025	Mutatie begroting 2025 Burap 2	Begroting 2025 na Burap 1	Begroting 2025 na Burap 2	Begroting 2026 na Burap 2	Begroting 2027 na Burap 2	Begroting 2028 na Burap 2
Lasten
Beheer openbare ruimte		9.054	417	9.060	9.477	9.682	9.933	10.242
Totaal Lasten		9.054	417	9.060	9.477	9.682	9.933	10.242
Baten
Beheer openbare ruimte		3.053	-45	3.053	3.008	3.028	3.093	3.093
Totaal Baten		3.053	-45	3.053	3.008	3.028	3.093	3.093
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-6.001	-462	-6.007	-6.469	-6.654	-6.840	-7.149
Gerealiseerd resultaat		-6.001	-462	-6.007	-6.469	-6.654	-6.840	-7.149

Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 4

Excel-tabel

Progr.	Taakveld	BW Burap 2 2025	BW Burap 2 2026	BW Burap 2 2027	BW Burap 2 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
4	2.1 Verkeer en vervoer	387	387	387	387	In de begroting 2025 is de structurele ophoging van het IMBK á 170k niet meegenomen. Dat wordt nu rechtgezet. Na aanbesteding van de electra is er 100k extra nodig voor stroomkosten van de verlichting. 117 betreft een overheveling vanuit programma 3
4	3.4 Economische promotie	45	45	45	45	45k lagere forensenbelasting o.b.v realisatie 2025
	Saldo begrotingswijzigingen programma 4	432	432	432	432