Inleiding

De eerste helft van 2025 verloopt grotendeels volgens planning. Er wordt een minder negatief financieel resultaat verwacht dan eerder begroot, dankzij een hogere uitkering uit het gemeentefonds en een hogere BUIG-uitkering vanuit het Rijk. Tegelijkertijd blijven de kosten onder druk staan, onder andere door investeringen in kwaliteitsverbetering van de organisatie en uitvoering van onderhoudsplannen.

Binnen het IMBK-traject zijn belangrijke stappen gezet richting een meer samenhangende, mensgerichte en resultaatgerichte aanpak van beheer. De samenwerking met uitvoerende partners is versterkt, maatschappelijke doelen worden zichtbaar in de openbare ruimte, en leefbaarheidsnetwerken zijn structureel betrokken. Klachten en meldingen worden sneller en transparanter afgehandeld, wat leidt tot hogere tevredenheid. Ook wordt integraal gewerkt met andere beheeronderdelen zoals verkeer en riolering.

Binnen de bedrijfsvoering verlopen de meeste activiteiten volgens planning, maar er is sprake van overbesteding. Deze wordt deels veroorzaakt door externe factoren zoals politieke veranderingen en juridische procedures, en deels door interne knelpunten zoals capaciteitsproblemen, HR-tekorten en noodzaak tot externe inhuur om basisprocessen op orde te krijgen.

Tot slot blijft de organisatie, ondanks beperkte capaciteit, aandacht houden voor de belangen van inwoners en ondernemers.

In de rapportage zijn financiële cijfers weergegeven in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld.

Oirschot, 26 augustus 2025,

College van burgemeester en wethouders   

Legenda

In de burap 2025 wordt per programma gerapporteerd over voortgang van de beleidsambities volgens het stoplichtenmodel. Voor de weging van het resultaat wordt de volgende legenda gehanteerd:

Kleur   definitie
     Resultaat is conform planning
     Resultaat ligt achter op planning, maar nog in te halen
     Significante achterstanden: acute maatregelen nodig

Het stoplichtenmodel wordt toegepast op de voortgang ten aanzien van de begroting van het lopende jaar. De vraag die hierbij centraal staat: “halen we het speerpunt of niet”. 

Voor de leesbaarheid van deze bestuursrapportage is gekozen voor een andere volgorde in de financiële afwijkingenrapportage. In de tabellen vindt u de volgende volgorde:
-    Mutaties: Afwijkingen op de begroting van het lopende jaar (met eventueel meerjarig effect)
-    Totaalsom van de afwijkingen <€25.000 per programma

Er staat per regel vermeld of het taakveld een baat of last betreft. Wanneer het bedrag daarachter een positief of negatief getal is geldt zoals altijd in een P&C product: 
-    Een negatief bedrag is een toename van de baten of een afname van de lasten en heeft daarmee een positief effect op het begrotingssaldo
-    Een positief getal is een afname van de baten of een toename van de lasten en daarmee een negatief effect op het begrotingssaldo