Onderdeel 12 Overhead
Wat mag programma 12 Overhead kosten?
In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.
Programma 12 exploitatie |
Primtieve begroting 2025 |
Mutatie begroting 2025 |
Begroting 2025 na vaststelling wijzigingen |
Mutatie begroting 2026 |
Mutatie begroting 2027 |
Mutatie begroting 2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
Sociale leefomgeving |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
0 |
0 |
1.326 |
0 |
0 |
0 |
|
0.8. Overige baten en lasten |
701 |
-49 |
0 |
-46 |
-40 |
-40 |
|
1.1. Crisisbeheersing en brandweer |
1.346 |
0 |
1.416 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Openbare orde en veiligheid |
244 |
62 |
282 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Openbaar basisonderwijs |
3 |
25 |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Onderwijshuisvesting |
1.214 |
0 |
911 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
497 |
0 |
563 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. Sportbeleid en activering |
447 |
0 |
456 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. Sportaccommodaties |
1.717 |
0 |
1.775 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
278 |
0 |
246 |
-37 |
-50 |
-50 |
|
5.6. Media |
312 |
0 |
426 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie |
2.427 |
406 |
2.872 |
96 |
21 |
21 |
|
6.21. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
236 |
0 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|
6.22. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
119 |
0 |
98 |
0 |
0 |
0 |
|
6.23. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
2.112 |
-115 |
2.066 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. Inkomensregelingen |
4.610 |
669 |
5.268 |
465 |
355 |
335 |
|
6.4. WSW en beschut werk |
2.748 |
68 |
2.804 |
65 |
42 |
29 |
|
6.5. Arbeidsparticipatie |
377 |
-21 |
355 |
-39 |
-52 |
-52 |
|
6.60. Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
627 |
32 |
714 |
15 |
15 |
15 |
|
6.711. Huishoudelijke hulp (WMO) |
1.500 |
0 |
1.570 |
0 |
0 |
0 |
|
6.712. Begeleiding (WMO) |
470 |
0 |
525 |
0 |
0 |
0 |
|
6.713. Dagbesteding (WMO) |
290 |
0 |
405 |
0 |
0 |
0 |
|
6.714. Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.751. Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.752. Jeugdhulp ambulant regionaal |
1.725 |
0 |
2.272 |
0 |
0 |
0 |
|
6.753. Jeugdhulp ambulant landelijk |
75 |
0 |
215 |
0 |
0 |
0 |
|
6.761. Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.762. Jeugdhulp met verblijf regionaal |
205 |
0 |
535 |
0 |
0 |
0 |
|
6.763. Jeugdhulp met verblijf landelijk |
110 |
0 |
95 |
0 |
0 |
0 |
|
6.811. Beschermd wonen (WMO) |
195 |
-20 |
175 |
0 |
0 |
0 |
|
6.821. Jeugdbescherming |
156 |
0 |
153 |
0 |
0 |
0 |
|
6.822. Jeugdreclassering |
48 |
0 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
6.91. Coördinatie en beleid WMO |
255 |
0 |
185 |
0 |
0 |
0 |
|
6.92. Coördinatie en beleid Jeugd |
294 |
0 |
394 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. Volksgezondheid |
1.203 |
-46 |
1.147 |
-8 |
-8 |
-8 |
|
7.5. Begraafplaatsen en crematoria |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Sociale leefomgeving |
26.541 |
1.012 |
29.553 |
511 |
282 |
249 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
|||||||
0.5. Treasury |
186 |
0 |
108 |
0 |
0 |
0 |
|
0.61. OZB woningen |
265 |
0 |
245 |
0 |
0 |
0 |
|
0.62. OZB niet-woningen |
83 |
0 |
83 |
0 |
0 |
0 |
|
0.64. Belastingen overig |
16 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
0.7. Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
102 |
0 |
102 |
0 |
0 |
0 |
|
0.8. Overige baten en lasten |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
665 |
0 |
553 |
0 |
0 |
0 |
|
Overhead |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
250 |
0 |
817 |
0 |
0 |
0 |
|
0.4. Overhead |
13.007 |
68 |
12.775 |
-62 |
-37 |
13 |
|
0.8. Overige baten en lasten |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Overhead |
13.349 |
68 |
13.592 |
-62 |
-37 |
13 |
|
Ondernemen |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
0 |
0 |
5.251 |
0 |
0 |
0 |
|
0.8. Overige baten en lasten |
73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Recreatieve havens |
19 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Economische ontwikkeling |
255 |
0 |
255 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
35 |
0 |
129 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
108 |
0 |
108 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Economische promotie |
713 |
0 |
713 |
0 |
0 |
0 |
|
5.4. Musea |
166 |
0 |
126 |
0 |
0 |
0 |
|
5.5. Cultureel erfgoed |
315 |
0 |
315 |
0 |
0 |
0 |
|
5.7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
914 |
0 |
1.688 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. Ruimte en leefomgeving |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Ondernemen |
2.604 |
0 |
8.609 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruimtelijke leefomgeving |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
4.207 |
0 |
5.217 |
0 |
0 |
0 |
|
0.3. Beheer overige gebouwen en gronden |
311 |
0 |
337 |
0 |
0 |
0 |
|
0.8. Overige baten en lasten |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0.9. Vennootschapsbelasting (VpB) |
97 |
0 |
352 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
0 |
468 |
468 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
10 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. Afval |
1.760 |
-117 |
1.730 |
-117 |
-117 |
-117 |
|
7.4. Milieubeheer |
1.435 |
30 |
1.096 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. Ruimte en leefomgeving |
1.038 |
112 |
1.199 |
62 |
0 |
0 |
|
8.2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
7.981 |
0 |
5.895 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. Wonen en bouwen |
2.055 |
46 |
2.332 |
-62 |
0 |
0 |
|
Totaal Ruimtelijke leefomgeving |
18.970 |
539 |
18.627 |
-117 |
-117 |
-117 |
|
Beheer openbare ruimte |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
328 |
0 |
328 |
0 |
0 |
0 |
|
0.8. Overige baten en lasten |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Verkeer en vervoer |
4.244 |
417 |
4.433 |
517 |
517 |
517 |
|
5.4. Musea |
139 |
0 |
139 |
0 |
0 |
0 |
|
5.7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.388 |
0 |
2.231 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. Riolering |
2.030 |
0 |
1.855 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Beheer openbare ruimte |
9.138 |
417 |
8.985 |
517 |
517 |
517 |
|
Bestuur en dienstverlening |
|||||||
0.1. Bestuur |
2.121 |
11 |
2.393 |
0 |
0 |
0 |
|
0.10. Mutaties reserves |
2.988 |
0 |
2.021 |
0 |
0 |
0 |
|
0.11. Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
0 |
3.356 |
0 |
0 |
0 |
|
0.2. Burgerzaken |
625 |
179 |
731 |
75 |
50 |
0 |
|
0.8. Overige baten en lasten |
64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Bestuur en dienstverlening |
5.798 |
190 |
8.501 |
75 |
50 |
0 |
|
Totaal Lasten |
77.064 |
2.226 |
88.420 |
925 |
696 |
663 |
|
Baten |
|||||||
Sociale leefomgeving |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
-1.217 |
-50 |
-1.346 |
-155 |
-16 |
0 |
|
1.1. Crisisbeheersing en brandweer |
-72 |
0 |
-72 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Openbare orde en veiligheid |
-12 |
-62 |
-75 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Onderwijshuisvesting |
-25 |
0 |
-25 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. Sportbeleid en activering |
-204 |
0 |
-193 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. Sportaccommodaties |
-558 |
0 |
-558 |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. Media |
0 |
0 |
-19 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie |
-448 |
-415 |
-1.758 |
-20 |
0 |
0 |
|
6.23. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
0 |
-19 |
-80 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. Inkomensregelingen |
-2.882 |
-297 |
-3.197 |
-297 |
-267 |
-267 |
|
6.4. WSW en beschut werk |
0 |
-150 |
-150 |
0 |
0 |
0 |
|
6.60. Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
-110 |
-16 |
-126 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. Volksgezondheid |
-196 |
0 |
-176 |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. Begraafplaatsen en crematoria |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Sociale leefomgeving |
-5.725 |
-1.010 |
-7.772 |
-472 |
-282 |
-267 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
|||||||
0.5. Treasury |
-186 |
0 |
-173 |
0 |
0 |
0 |
|
0.61. OZB woningen |
-4.328 |
-150 |
-4.507 |
0 |
0 |
0 |
|
0.62. OZB niet-woningen |
-4.269 |
42 |
-4.178 |
0 |
0 |
0 |
|
0.64. Belastingen overig |
-40 |
0 |
-40 |
0 |
0 |
0 |
|
0.7. Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
-35.398 |
0 |
-38.293 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
-44.221 |
-108 |
-47.190 |
0 |
0 |
0 |
|
Overhead |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
-899 |
0 |
-899 |
0 |
0 |
0 |
|
0.4. Overhead |
-31 |
0 |
-366 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Overhead |
-929 |
0 |
-1.264 |
0 |
0 |
0 |
|
VPB Ongeluk |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
-3 |
0 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal VPB Ongeluk |
-3 |
0 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
|
Ondernemen |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
-1.432 |
0 |
-2.813 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. Recreatieve havens |
-1 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. Economische ontwikkeling |
-12 |
0 |
-12 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Economische promotie |
-113 |
0 |
-113 |
0 |
0 |
0 |
|
5.7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-2 |
0 |
-302 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Ondernemen |
-1.560 |
0 |
-3.242 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruimtelijke leefomgeving |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
-5.209 |
-88 |
-5.756 |
0 |
0 |
0 |
|
0.3. Beheer overige gebouwen en gronden |
-217 |
0 |
-297 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
0 |
-468 |
-4.634 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. Afval |
-2.128 |
0 |
-2.174 |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. Milieubeheer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. Ruimte en leefomgeving |
-271 |
0 |
-271 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
-8.306 |
0 |
-6.070 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. Wonen en bouwen |
-734 |
42 |
-2.472 |
42 |
42 |
42 |
|
Totaal Ruimtelijke leefomgeving |
-16.863 |
-514 |
-21.673 |
42 |
42 |
42 |
|
Beheer openbare ruimte |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
-198 |
0 |
-198 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Verkeer en vervoer |
-182 |
0 |
-374 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Parkeren |
-4 |
0 |
-8 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. Economische promotie |
-575 |
45 |
-530 |
45 |
45 |
45 |
|
5.7. Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
-43 |
0 |
-43 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. Riolering |
-2.135 |
0 |
-2.135 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Beheer openbare ruimte |
-3.137 |
45 |
-3.288 |
45 |
45 |
45 |
|
Bestuur en dienstverlening |
|||||||
0.1. Bestuur |
0 |
0 |
-17 |
0 |
0 |
0 |
|
0.10. Mutaties reserves |
-3.868 |
0 |
-3.093 |
0 |
0 |
0 |
|
0.11. Resultaat van de rekening van baten en lasten |
-389 |
0 |
-395 |
0 |
0 |
0 |
|
0.2. Burgerzaken |
-370 |
-93 |
-482 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Bestuur en dienstverlening |
-4.627 |
-93 |
-3.987 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Baten |
-77.064 |
-1.679 |
-88.420 |
-385 |
-195 |
-180 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
0 |
-546 |
0 |
-540 |
-501 |
-483 |
|
Gerealiseerd resultaat |
0 |
-546 |
0 |
-540 |
-501 |
-483 |
|
Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 12
Terug naar navigatie - Onderdeel 12 Overhead - Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 12
Excel-tabel
Progr. |
Taakveld |
BW Burap 2 2025 |
BW Burap 2 2026 |
BW Burap 2 2027 |
BW Burap 2 2028 |
Bestuurlijke toelichting mutatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
0.4 Overhead |
68 |
13 |
63 |
113 |
De bijstellingen betreffen Lokale Regelgeving (40k): in verband met lopende gerechtelijke procedures waarbij ondersteuning vanuit onze huisadvocaat verplicht danwel, gelet op de specifieke casus, noodzakelijk is. Aanpassing financieel systeem (+50k): om het nieuwe financiële systeem goed te implementeren, is geble-ken dat er extra externe ondersteuning nodig is om de medewerkers goed wegwijs te maken in het systeem.
De incidentele middelen voor verbeterplan burgerzaken en verbeterplan inwonercontactcentrum zijn in pro-gramma 12 geboekt en worden overgeheveld naar programma 5 (100k negatief).
Overige Personeelskosten: gebleken is dat er al jarenlang een overbesteding is op de post 'overige perso-neelskosten'. Hier worden kosten zoals de arbodienst, abonnementen en HR-werkbudget (attenties, lunches) geboekt. Middels deze mutatie worden de werkelijke kosten in de begroting gemuteerd (65k). Mogelijk is er nog een aanvulling nodig in de 3e burap. Tot slot is er een overheveling van programma 1 naar programma 12 vanwege het omzetten van gelden naar formatie. |
12 |
0.8 overige baten en lasten |
-40 |
0 |
0 |
0 |
We zetten de stelpost LPO van programma 12 in voor 40K in om de extra kosten a.g.v. de 2e kamerverkiezingen te kunnen bekostigen. |
Saldo begrotingswijzigingen programma 12 |
28 |
13 |
63 |
113 |