Onderdeel 12 Overhead

Wat mag programma 12 Overhead kosten?

In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.

Bedragen x €1.000

Programma 12 exploitatie		Klad begroting 2025	Begroting 2025 na Burap 1	Mutatie begroting 2025 Burap 2	Begroting 2025 na Burap 2	Begroting 2026 na Burap 2	Begroting 2027 na Burap 2	Begroting 2028 na Burap 2
Gerealiseerd resultaat		0	0	0	0	0	0	0

Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 12

Excel-tabel

Progr.	Taakveld	BW Burap 2 2025	BW Burap 2 2026	BW Burap 2 2027	BW Burap 2 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
12	0.4 Overhead	68	13	63	113	De bijstellingen betreffen Lokale Regelgeving (40k): in verband met lopende gerechtelijke procedures waarbij ondersteuning vanuit onze huisadvocaat verplicht danwel, gelet op de specifieke casus, noodzakelijk is. Aanpassing financieel systeem (+50k): om het nieuwe financiële systeem goed te implementeren, is geble-ken dat er extra externe ondersteuning nodig is om de medewerkers goed wegwijs te maken in het systeem. De incidentele middelen voor verbeterplan burgerzaken en verbeterplan inwonercontactcentrum zijn in pro-gramma 12 geboekt en worden overgeheveld naar programma 5 (100k negatief). Overige Personeelskosten: gebleken is dat er al jarenlang een overbesteding is op de post 'overige perso-neelskosten'. Hier worden kosten zoals de arbodienst, abonnementen en HR-werkbudget (attenties, lunches) geboekt. Middels deze mutatie worden de werkelijke kosten in de begroting gemuteerd (65k). Mogelijk is er nog een aanvulling nodig in de 3e burap. Tot slot is er een overheveling van programma 1 naar programma 12 vanwege het omzetten van gelden naar formatie.
12	0.8 overige baten en lasten	-40	0	0	0	We zetten de stelpost LPO van programma 12 in voor 40K in om de extra kosten a.g.v. de 2e kamerverkiezingen te kunnen bekostigen.
	Saldo begrotingswijzigingen programma 12	28	13	63	113