Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving

Speerpunten

Speerpunt 1. We blijven uitvoering geven aan de ambitie om voor alle toekomstige en huidige bewoners van Oirschot voldoende betaalbare, bereikbare en toekomstbestendige woningen te realiseren

3.1.1. In de De Kemmer in Oirschot werken we toe naar een Omgevingsplan.
3.1.2. In samenwerking met woningcorporaties Wooninc
3.1.3. We monitoren de voortgang van het Actieplan Woningbouw Oirschot 2.0 doorlopend en sturen daar waar nodig proactief bij
3.1.4. We staan open voor initiatieven uit de samenleving door onder meer experimenteer- en innovatieruimte te bieden

Speerpunt 2. Behouden en waar mogelijk vergroten van de aantrekkelijkheid van Oirschot als woongemeente

Speerpunt 3. Agrarische ondernemers ondersteunen en begeleiden in de keuzes die zij moeten maken voor de toekomst

3.3.1. Het ondersteuningsteam bespreekt de casussen

Speerpunt 4. Uitvoering geven aan projecten uit het uitvoeringsprogramma Energiebeleid om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2040

3.4.1. In 2025 wordt verdere uitvoering gegeven aan de Projecten uit het Uitvoerings- programma Energiebeleid 2023 - 2028

Speerpunt 5. Omgevingsvisie en -plan

3.5.1. Het opstellen van een Omgevingsvisie en van een Omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente, is een omvangrijke opgave

Speerpunt 6. Mobiliteit

Wat mag programma 3 Ruimtelijke leefomgeving kosten?

In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.

Bedragen x €1.000

Programma 3 exploitatie		Klad begroting 2025	Begroting 2025 na Burap 1	Mutatie begroting 2025 Burap 2	Begroting 2025 na Burap 2	Begroting 2026 na Burap 2	Begroting 2027 na Burap 2	Begroting 2028 na Burap 2
Lasten
Ruimtelijke leefomgeving		17.847	15.442	539	15.982	13.105	10.112	18.034
Totaal Lasten		17.847	15.442	539	15.982	13.105	10.112	18.034
Baten
Ruimtelijke leefomgeving		15.924	14.449	514	14.963	11.104	7.859	16.223
Totaal Baten		15.924	14.449	514	14.963	11.104	7.859	16.223
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		-1.923	-994	-25	-1.019	-2.000	-2.253	-1.811
Gerealiseerd resultaat		-1.923	-994	-25	-1.019	-2.000	-2.253	-1.811

Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 3

Excel-tabel

Progr.	Taakveld	BW Burap 2 2025	BW Burap 2 2026	BW Burap 2 2027	BW Burap 2 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
3	0.10 Mutaties reserves	4.028	0	0	0	Betreft dekking voor betaling van subsidie aan 'thuis voor het project Ekerschot Noord fase 1 (88k). Daarnaast vindt vanuit de opbrengst grondverkoop Westfields III en een eindafrekening anterieure overeenkomst Westfields III een toevoeging plaats aan de reserve RO/Grex voor +- € 4.1 miljoen.
3	7.3 Afval	-117	-117	-117	-117	Budget neutrale verschuiving IMBK Afval naar taakveld 2.1 in programma 4
3	7.4 Milieubeheer	30	0	0	0	Klimaatbeleid. Subsidie 30K t.b.v. energiemaatregelen van P1 naar P3
3	8.1 Ruimte en leefomgeving	-4.054	62	0	0	We nemen hier de opbrengst van de grondverkoop en eindafrekening anterieure overeenkomst Westfields III op onder aftrek van kosten benodigd t.b.v. Westfields III en bijdrage t.b.v. inhuur derden o.a. projectleider transiatievergoeding gesaldeerd met een opbrengst Westfields III (468k). Daarnaast is in 2026 nog 62k nodig voor een projectleider projectleider transitie implementatie omgevingswet.
3	8.3 Wonen en bouwen	88	-20	42	42	De hogere kosten in 2025 van 88k worden gedekt door een uitgifte uit de reserve GREX/RO. Dit is voor subsidie betaling aan 'thuis voor het project Ekerschot Noord fase 1. Pachtopbrengsten naar € 0 ramen in begroting i.v.m. eenmalige verkoop pachtgronden (nadeel 42k). Deze eenmalige inkomsten worden in de 3e Burap bijgreaamd.
3	Overige verschillen diverse taakvelden (onder 25K)	8	11	11	11	Dit betreft taakveld 5.5 Cultureel erfgoed: de afschrijvingslasten t.b.v. een investering in dak en verduurzaming van het Oude Raadhuis. Voor een uitgebreide toelichting: zie onderdeel kredieten.
	Saldo begrotingswijzigingen programma 3	-17	-64	-64	-64