Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving
Speerpunten
Terug naar navigatie - Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving - SpeerpuntenSpeerpunt 1. We blijven uitvoering geven aan de ambitie om voor alle toekomstige en huidige bewoners van Oirschot voldoende betaalbare, bereikbare en toekomstbestendige woningen te realiseren
Terug naar navigatie - Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 1. We blijven uitvoering geven aan de ambitie om voor alle toekomstige en huidige bewoners van Oirschot voldoende betaalbare, bereikbare en toekomstbestendige woningen te realiseren
Speerpunt 2. Behouden en waar mogelijk vergroten van de aantrekkelijkheid van Oirschot als woongemeente
Terug naar navigatie - Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 2. Behouden en waar mogelijk vergroten van de aantrekkelijkheid van Oirschot als woongemeenteSpeerpunt 3. Agrarische ondernemers ondersteunen en begeleiden in de keuzes die zij moeten maken voor de toekomst
Terug naar navigatie - Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 3. Agrarische ondernemers ondersteunen en begeleiden in de keuzes die zij moeten maken voor de toekomstSpeerpunt 4. Uitvoering geven aan projecten uit het uitvoeringsprogramma Energiebeleid om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2040
Terug naar navigatie - Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 4. Uitvoering geven aan projecten uit het uitvoeringsprogramma Energiebeleid om te komen tot een energieneutrale gemeente in 2040Speerpunt 5. Omgevingsvisie en -plan
Terug naar navigatie - Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 5. Omgevingsvisie en -planWat mag programma 3 Ruimtelijke leefomgeving kosten?
In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.
Programma 3 exploitatie |
Primtieve begroting 2025 |
Mutatie begroting 2025 |
Begroting 2025 na vaststelling wijzigingen |
Mutatie begroting 2026 |
Mutatie begroting 2027 |
Mutatie begroting 2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
Ruimtelijke leefomgeving |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
4.207 |
0 |
5.217 |
0 |
0 |
0 |
|
0.3. Beheer overige gebouwen en gronden |
311 |
0 |
337 |
0 |
0 |
0 |
|
0.8. Overige baten en lasten |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0.9. Vennootschapsbelasting (VpB) |
97 |
0 |
352 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
0 |
468 |
468 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
10 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. Afval |
1.760 |
-117 |
1.730 |
-117 |
-117 |
-117 |
|
7.4. Milieubeheer |
1.435 |
30 |
1.096 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. Ruimte en leefomgeving |
1.038 |
112 |
1.199 |
62 |
0 |
0 |
|
8.2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
7.981 |
0 |
5.895 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. Wonen en bouwen |
2.055 |
46 |
2.332 |
-62 |
0 |
0 |
|
Totaal Ruimtelijke leefomgeving |
18.970 |
539 |
18.627 |
-117 |
-117 |
-117 |
|
Totaal Lasten |
18.970 |
539 |
18.627 |
-117 |
-117 |
-117 |
|
Baten |
|||||||
Ruimtelijke leefomgeving |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
-5.209 |
-88 |
-5.756 |
0 |
0 |
0 |
|
0.3. Beheer overige gebouwen en gronden |
-217 |
0 |
-297 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
0 |
-468 |
-4.634 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. Afval |
-2.128 |
0 |
-2.174 |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. Milieubeheer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. Ruimte en leefomgeving |
-271 |
0 |
-271 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
-8.306 |
0 |
-6.070 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. Wonen en bouwen |
-734 |
42 |
-2.472 |
42 |
42 |
42 |
|
Totaal Ruimtelijke leefomgeving |
-16.863 |
-514 |
-21.673 |
42 |
42 |
42 |
|
Totaal Baten |
-16.863 |
-514 |
-21.673 |
42 |
42 |
42 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-2.106 |
-25 |
3.047 |
75 |
75 |
75 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-2.106 |
-25 |
3.047 |
75 |
75 |
75 |
|
Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 3
Terug naar navigatie - Programma 3 Ruimtelijke leefomgeving - Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 3
Excel-tabel
Progr. |
Taakveld |
BW Burap 2 2025 |
BW Burap 2 2026 |
BW Burap 2 2027 |
BW Burap 2 2028 |
Bestuurlijke toelichting mutatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 |
0.10 Mutaties reserves |
4.028 |
0 |
0 |
0 |
Betreft dekking voor betaling van subsidie aan 'thuis voor het project Ekerschot Noord fase 1 (88k). Daarnaast vindt vanuit de opbrengst grondverkoop Westfields III en een eindafrekening anterieure overeenkomst Westfields III een toevoeging plaats aan de reserve RO/Grex voor +- € 4.1 miljoen. |
3 |
7.3 Afval |
-117 |
-117 |
-117 |
-117 |
Budget neutrale verschuiving IMBK Afval naar taakveld 2.1 in programma 4 |
3 |
7.4 Milieubeheer |
30 |
0 |
0 |
0 |
Klimaatbeleid. Subsidie 30K t.b.v. energiemaatregelen van P1 naar P3 |
3 |
8.1 Ruimte en leefomgeving |
-4.054 |
62 |
0 |
0 |
We nemen hier de opbrengst van de grondverkoop en eindafrekening anterieure overeenkomst Westfields III op onder aftrek van kosten benodigd t.b.v. Westfields III en bijdrage t.b.v. inhuur derden o.a. projectleider transiatievergoeding gesaldeerd met een opbrengst Westfields III (468k). Daarnaast is in 2026 nog 62k nodig voor een projectleider projectleider transitie implementatie omgevingswet. |
3 |
8.3 Wonen en bouwen |
88 |
-20 |
42 |
42 |
De hogere kosten in 2025 van 88k worden gedekt door een uitgifte uit de reserve GREX/RO. Dit is voor subsidie betaling aan 'thuis voor het project Ekerschot Noord fase 1. Pachtopbrengsten naar € 0 ramen in begroting i.v.m. eenmalige verkoop pachtgronden (nadeel 42k). Deze eenmalige inkomsten worden in de 3e Burap bijgreaamd. |
3 |
Overige verschillen diverse taakvelden (onder 25K) |
8 |
11 |
11 |
11 |
Dit betreft taakveld 5.5 Cultureel erfgoed: de afschrijvingslasten t.b.v. een investering in dak en verduurzaming van het Oude Raadhuis. Voor een uitgebreide toelichting: zie onderdeel kredieten. |
Saldo begrotingswijzigingen programma 3 |
-17 |
-64 |
-64 |
-64 |