Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen
Wat mag programma 11 Algemene dekkingsmiddelen kosten?
In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.
Programma 11 exploitatie |
Primtieve begroting 2025 |
Mutatie begroting 2025 |
Begroting 2025 na vaststelling wijzigingen |
Mutatie begroting 2026 |
Mutatie begroting 2027 |
Mutatie begroting 2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
Algemene dekkingsmiddelen |
|||||||
0.5. Treasury |
186 |
0 |
108 |
0 |
0 |
0 |
|
0.61. OZB woningen |
265 |
0 |
245 |
0 |
0 |
0 |
|
0.62. OZB niet-woningen |
83 |
0 |
83 |
0 |
0 |
0 |
|
0.64. Belastingen overig |
16 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
0.7. Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
102 |
0 |
102 |
0 |
0 |
0 |
|
0.8. Overige baten en lasten |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
665 |
0 |
553 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Lasten |
665 |
0 |
553 |
0 |
0 |
0 |
|
Baten |
|||||||
Algemene dekkingsmiddelen |
|||||||
0.5. Treasury |
-186 |
0 |
-173 |
0 |
0 |
0 |
|
0.61. OZB woningen |
-4.328 |
-150 |
-4.507 |
0 |
0 |
0 |
|
0.62. OZB niet-woningen |
-4.269 |
42 |
-4.178 |
0 |
0 |
0 |
|
0.64. Belastingen overig |
-40 |
0 |
-40 |
0 |
0 |
0 |
|
0.7. Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
-35.398 |
0 |
-38.293 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Algemene dekkingsmiddelen |
-44.221 |
-108 |
-47.190 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Baten |
-44.221 |
-108 |
-47.190 |
0 |
0 |
0 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
43.556 |
108 |
46.637 |
0 |
0 |
0 |
|
Gerealiseerd resultaat |
43.556 |
108 |
46.637 |
0 |
0 |
0 |
|
0.7. Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Terug naar navigatie - Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen - 0.7. Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Geld (toelichting)
0.61. OZB woningen
Terug naar navigatie - Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen - 0.61. OZB woningen
Geld (toelichting)
OZB-opbrengst woningen, zal wat hoger uitvallen, a.g.v. minder bezwaarschriften in 2025 dan verwacht (150k voordeel).
0.62. OZB niet-woningen
Terug naar navigatie - Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen - 0.62. OZB niet-woningen
Geld (toelichting)
Minder ontvangsten dan begroot doordat de woz waarden van de eigenaren niet-woningen minder zijn gestegen dan verwacht (-28k) en minder ontvangsten dan verwacht omdat de woz-waarden van de gebruikers niet-woningen minder zijn gestegen (-14k).
Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 11
Terug naar navigatie - Onderdeel 11 Algemene dekkingsmiddelen - Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 11
Excel-tabel
Progr. |
Taakveld |
BW Burap 2 2025 |
BW Burap 2 2026 |
BW Burap 2 2027 |
BW Burap 2 2028 |
Bestuurlijke toelichting mutatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
0.61 OZB woningen |
-150 |
0 |
0 |
0 |
Hogere verwachte OZB-opbrengsten, a.g.v. minder bezwaarschriften in 2025 dan verwacht. |
11 |
0.62 OZB niet-woningen |
42 |
0 |
0 |
0 |
minder ontvangsten dan begroot doordat de woz waarden van de niet-woningen minder zijn gestegen dan verwacht |
11 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
-827 |
0 |
0 |
0 |
Hogere algemene uitkering gemeentefonds n.a.v. meicirculaire 2025. De middelen voor 2026 en verder worden in de begroting verwerkt. |
Saldo begrotingswijzigingen programma 11 |
-935 |
0 |
0 |
0 |