Programma 1 Sociale Leefomgeving
Speerpunten
Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - SpeerpuntenSpeerpunt 1. Participatie en Meedoen
Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 1. Participatie en Meedoen-
activiteiten tegen eenzaamheid en ondersteuning van mantelzorgers.
Speerpunt 2. Opvoeden en Opgroeien
Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 2. Opvoeden en Opgroeien-
met de bouw van kindcentrum De Vliertuin in de Beerzen met als doel dat deze begin 2026 gereed is.
-
op het voortgezet onderwijs) en uitbreiding van het jongerenwerk.
Speerpunt 3. Gezondheid en Leefstijl
Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 3. Gezondheid en LeefstijlSpeerpunt 4. Leefbaarheid en Veiligheid
Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 4. Leefbaarheid en VeiligheidSpeerpunt 5. Integrale dienstverlening en bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 5. Integrale dienstverlening en bedrijfsvoeringWat mag programma 1 Sociale leefomgeving kosten?
In beeld gebrachte voorgestelde begrotingsmutaties voor Burap 2.
Programma 1 exploitatie |
Primtieve begroting 2025 |
Mutatie begroting 2025 |
Begroting 2025 na vaststelling wijzigingen |
Mutatie begroting 2026 |
Mutatie begroting 2027 |
Mutatie begroting 2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
Sociale leefomgeving |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
0 |
0 |
1.326 |
0 |
0 |
0 |
|
0.8. Overige baten en lasten |
701 |
-49 |
0 |
-46 |
-40 |
-40 |
|
1.1. Crisisbeheersing en brandweer |
1.346 |
0 |
1.416 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Openbare orde en veiligheid |
244 |
62 |
282 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1. Openbaar basisonderwijs |
3 |
25 |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Onderwijshuisvesting |
1.214 |
0 |
911 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
497 |
0 |
563 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. Sportbeleid en activering |
447 |
0 |
456 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. Sportaccommodaties |
1.717 |
0 |
1.775 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
278 |
0 |
246 |
-37 |
-50 |
-50 |
|
5.6. Media |
312 |
0 |
426 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie |
2.427 |
406 |
2.872 |
96 |
21 |
21 |
|
6.21. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
236 |
0 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|
6.22. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
119 |
0 |
98 |
0 |
0 |
0 |
|
6.23. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
2.112 |
-115 |
2.066 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. Inkomensregelingen |
4.610 |
669 |
5.268 |
465 |
355 |
335 |
|
6.4. WSW en beschut werk |
2.748 |
68 |
2.804 |
65 |
42 |
29 |
|
6.5. Arbeidsparticipatie |
377 |
-21 |
355 |
-39 |
-52 |
-52 |
|
6.60. Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
627 |
32 |
714 |
15 |
15 |
15 |
|
6.711. Huishoudelijke hulp (WMO) |
1.500 |
0 |
1.570 |
0 |
0 |
0 |
|
6.712. Begeleiding (WMO) |
470 |
0 |
525 |
0 |
0 |
0 |
|
6.713. Dagbesteding (WMO) |
290 |
0 |
405 |
0 |
0 |
0 |
|
6.714. Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.751. Jeugdhulp ambulant lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.752. Jeugdhulp ambulant regionaal |
1.725 |
0 |
2.272 |
0 |
0 |
0 |
|
6.753. Jeugdhulp ambulant landelijk |
75 |
0 |
215 |
0 |
0 |
0 |
|
6.761. Jeugdhulp met verblijf lokaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.762. Jeugdhulp met verblijf regionaal |
205 |
0 |
535 |
0 |
0 |
0 |
|
6.763. Jeugdhulp met verblijf landelijk |
110 |
0 |
95 |
0 |
0 |
0 |
|
6.811. Beschermd wonen (WMO) |
195 |
-20 |
175 |
0 |
0 |
0 |
|
6.821. Jeugdbescherming |
156 |
0 |
153 |
0 |
0 |
0 |
|
6.822. Jeugdreclassering |
48 |
0 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
6.91. Coördinatie en beleid WMO |
255 |
0 |
185 |
0 |
0 |
0 |
|
6.92. Coördinatie en beleid Jeugd |
294 |
0 |
394 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. Volksgezondheid |
1.203 |
-46 |
1.147 |
-8 |
-8 |
-8 |
|
7.5. Begraafplaatsen en crematoria |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Sociale leefomgeving |
26.541 |
1.012 |
29.553 |
511 |
282 |
249 |
|
Totaal Lasten |
26.541 |
1.012 |
29.553 |
511 |
282 |
249 |
|
Baten |
|||||||
Sociale leefomgeving |
|||||||
0.10. Mutaties reserves |
-1.217 |
-50 |
-1.346 |
-155 |
-16 |
0 |
|
1.1. Crisisbeheersing en brandweer |
-72 |
0 |
-72 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Openbare orde en veiligheid |
-12 |
-62 |
-75 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2. Onderwijshuisvesting |
-25 |
0 |
-25 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. Sportbeleid en activering |
-204 |
0 |
-193 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. Sportaccommodaties |
-558 |
0 |
-558 |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. Media |
0 |
0 |
-19 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. Samenkracht en burgerparticipatie |
-448 |
-415 |
-1.758 |
-20 |
0 |
0 |
|
6.23. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
0 |
-19 |
-80 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. Inkomensregelingen |
-2.882 |
-297 |
-3.197 |
-297 |
-267 |
-267 |
|
6.4. WSW en beschut werk |
0 |
-150 |
-150 |
0 |
0 |
0 |
|
6.60. Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
-110 |
-16 |
-126 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. Volksgezondheid |
-196 |
0 |
-176 |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. Begraafplaatsen en crematoria |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal Sociale leefomgeving |
-5.725 |
-1.010 |
-7.772 |
-472 |
-282 |
-267 |
|
Totaal Baten |
-5.725 |
-1.010 |
-7.772 |
-472 |
-282 |
-267 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
-20.817 |
-2 |
-21.780 |
-40 |
0 |
17 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-20.817 |
-2 |
-21.780 |
-40 |
0 |
17 |
|
Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 1
Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 1
Excel-tabel
Progr. |
Taakveld |
BW Burap 2 2025 |
BW Burap 2 2026 |
BW Burap 2 2027 |
BW Burap 2 2028 |
Bestuurlijke toelichting mutatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.10 Mutaties reserves |
-51 |
-155 |
-16 |
0 |
We zetten de reserve BUIG (51K) in om het tekort op de hogere uitkeringen te dekken. Voor uitvoering van de motie projectsubsidies komt 50K ten laste van de algemene reserve. De middelen voor de procesregisseur worden overgeheveld naar 2026 zodat in 2025 71K minder aan de reserve Sociaal Domein wordt onttrokken en in 2026 71K meer. Verder gaat het om een kleine onttrekking (20K) lager dan 25K uit de reserve Sociaal Domein. |
1 |
0.8 Overige baten en lasten |
-49 |
-46 |
-40 |
-40 |
Inzet stelpost Loon- en prijsontwikkelingen (LPO) voor diverse indexeringen. |
1 |
4.1 Openbaar basisonderwijs |
25 |
0 |
0 |
0 |
Ten behoeve van de wettelijke taak tot onderwijshuisvesting gaan we het Integraal huisvestingsplan herijken. Hiervoor huren we voor 25k externe expertise in. |
1 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
0 |
-37 |
-50 |
-50 |
De formatie voor de uitvoering van de CMK-regeling (Cultuur Met Kwaliteit) brengen we vanaf 2026 over naar het teambudget Sociale Leefomgeving (programma 12). |
1 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie |
-10 |
76 |
21 |
21 |
Voor 2026 wordt 71k toegevoegd vanuit de overheveling in 2025 voor middelen procesregisseur. Verdere overige kleine verschillen <25k. |
1 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
-134 |
0 |
0 |
0 |
De middelen voor voorbereiding inkoop sociale toegang (83K) vallen vrij. Daarnaast is er een aanbestedingsvoordeel op de WMO Front-office (51K). Deze zetten we allebei in voor de overgang uitvoering participatiewet van KempenPlus naar Best ( zie TV 6.3). |
1 |
6.3 Inkomensregelingen |
372 |
168 |
88 |
68 |
Hogere uitgaven op uitkeringen doordat er meer vergunninghouders zijn (191K) en daarnaast hogere loonkostensubsidie omdat we meer mensen begeleiden naar werk (50K). Deze meerkosten worden enerzijds gedekt door een verwachte hogere rijksbijdrage BUIG (200K) en anderzijds uit de reserve BUIG (zie TV 0.10). De uitgaven bijzondere bijstand zijn hoger (80K) wegens extra inrichtingskosten voor huisvesting vergunninghouders. Aan het budget overgang participatiewet van KempenPlus naar Best wordt in totaal 283K toegevoegd (zie TV 6.23 en 6.4). De uitgaven op armoede in 2025 zijn lager (53K). 30K van dit bedrag wordt overgeheveld naar programma 3 (zie TV 7.3). Het restant wordt overgeheveld naar 2026 en 2027 voor uitvoering van de notitie geldzorgen. Daarnaast kleine afwijkingen lager dan 25K (nadeel 22K) |
1 |
6.4 WSW en beschut werk |
-82 |
65 |
42 |
29 |
Wij hebben 149K dividend ontvangen van WSD. Deze zetten we in voor de overgang uitvoering participatiewet van KempenPlus naar Best (zie TV 6.3). Daarnaast hebben we hogere uitgaven (68K) door een toename van het aantal beschut werkers. |
1 |
6.5 Arbeidsparticipatie |
-22 |
-40 |
-52 |
-52 |
Beëindiging werkgeversservicepunt waardoor lagere lasten (-21k) en deel stelpost Participatie naar teambudget Sociale Leefomgeving vanaf april 2026 specifiek voor de rol van beleidsadviseur integratie en opvang. |
1 |
7.1 Volksgezondheid |
-46 |
-8 |
-8 |
-8 |
Een voordeel van 39K conform de 1e bestuursrapportage van de GGD. Verder kleine afwijkingen lager dan 25K (voordeel 8K). |
1 |
Overige verschillen diverse taakvelden (onder 25K) |
-4 |
15 |
15 |
15 |
Dit betreft een aantal kleine afwijkingen < dan 25K |
Saldo begrotingswijzigingen programma 1 |
0 |
39 |
0 |
-18 |