Programma 1 Sociale Leefomgeving

Speerpunten

Speerpunt 1. Participatie en Meedoen

1.1.1. We geven uitvoering aan het beleidsplan Participatie & Meedoen, waarbij we in het bijzonder aandacht besteden aan het stimuleren van arbeidsparticipatie, bestrijden van laaggeletterdheid, dementievriendelijk(er) maken van onze gemeente,
activiteiten tegen eenzaamheid en ondersteuning van mantelzorgers.
1.1.2. Om armoede en schuldenproblematiek tegen te gaan, blijven we onder meer inzetten op preventie/ vroegsignalering, energiebesparende maatregelen en voorlichting.
1.1.3. In het kader van het kunst- en cultuurbeleid geven we uitvoering aan de CmK-regeling op scholen (Cultuureducatie met Kwaliteit).

Speerpunt 2. Opvoeden en Opgroeien

1.2.1. We hebben extra aandacht voor de psychische kwetsbaarheid van jongeren door de inzet van verschillende activiteiten, waaronder de STORM aanpak op onze scholen (deze aanpak richt zich op het voorkomen van depressie en suïcide bij jongeren
op het voortgezet onderwijs) en uitbreiding van het jongerenwerk.
1.2.2. In 2025 gaan we aan de slag om de Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor de komende 4 jaar te actualiseren.
1.2.3. We zorgen ervoor dat onze onderwijsvoorzieningen op orde zijn en blijven. In dat kader actualiseren we het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar de initiatieven vanuit De Beerzen. In 2025 gaan we starten
met de bouw van kindcentrum De Vliertuin in de Beerzen met als doel dat deze begin 2026 gereed is.

Speerpunt 3. Gezondheid en Leefstijl

1.3.1. We hebben vanuit het gezondheidsbeleid en het preventie- en handhavingsplan alcohol bijzondere aandacht voor de aanpak van alcohol- en drugsgebruik. Vooral voor onze jongeren is het belangrijk om de sociale basis, vroegsignalering en preventie
structureel te versterken. Op de lange termijn (>10 jaar) zou dit moeten leiden tot een afname van de bijbehorende problematiek en minder zorgkosten. Met de inzet van een preventiecoördinator maken we een keuze voor de langere termijn.

Speerpunt 4. Leefbaarheid en Veiligheid

Speerpunt 5. Integrale dienstverlening en bedrijfsvoering

Taakvelden: Toelichting afwijkingen boven 25k programma 1

Excel-tabel

Progr.	Taakveld	BW Burap 2 2025	BW Burap 2 2026	BW Burap 2 2027	BW Burap 2 2028	Bestuurlijke toelichting mutatie
1	0.10 Mutaties reserves	-51	-155	-16	0	We zetten de reserve BUIG (51K) in om het tekort op de hogere uitkeringen te dekken. Voor uitvoering van de motie projectsubsidies komt 50K ten laste van de algemene reserve. De middelen voor de procesregisseur worden overgeheveld naar 2026 zodat in 2025 71K minder aan de reserve Sociaal Domein wordt onttrokken en in 2026 71K meer. Verder gaat het om een kleine onttrekking (20K) lager dan 25K uit de reserve Sociaal Domein.
1	0.8 Overige baten en lasten	-49	-46	-40	-40	Inzet stelpost Loon- en prijsontwikkelingen (LPO) voor diverse indexeringen.
1	4.1 Openbaar basisonderwijs	25	0	0	0	Ten behoeve van de wettelijke taak tot onderwijshuisvesting gaan we het Integraal huisvestingsplan herijken. Hiervoor huren we voor 25k externe expertise in.
1	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	0	-37	-50	-50	De formatie voor de uitvoering van de CMK-regeling (Cultuur Met Kwaliteit) brengen we vanaf 2026 over naar het teambudget Sociale Leefomgeving (programma 12).
1	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-10	76	21	21	Voor 2026 wordt 71k toegevoegd vanuit de overheveling in 2025 voor middelen procesregisseur. Verdere overige kleine verschillen <25k.
1	6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-134	0	0	0	De middelen voor voorbereiding inkoop sociale toegang (83K) vallen vrij. Daarnaast is er een aanbestedingsvoordeel op de WMO Front-office (51K). Deze zetten we allebei in voor de overgang uitvoering participatiewet van KempenPlus naar Best ( zie TV 6.3).
1	6.3 Inkomensregelingen	372	168	88	68	Hogere uitgaven op uitkeringen doordat er meer vergunninghouders zijn (191K) en daarnaast hogere loonkostensubsidie omdat we meer mensen begeleiden naar werk (50K). Deze meerkosten worden enerzijds gedekt door een verwachte hogere rijksbijdrage BUIG (200K) en anderzijds uit de reserve BUIG (zie TV 0.10). De uitgaven bijzondere bijstand zijn hoger (80K) wegens extra inrichtingskosten voor huisvesting vergunninghouders. Aan het budget overgang participatiewet van KempenPlus naar Best wordt in totaal 283K toegevoegd (zie TV 6.23 en 6.4). De uitgaven op armoede in 2025 zijn lager (53K). 30K van dit bedrag wordt overgeheveld naar programma 3 (zie TV 7.3). Het restant wordt overgeheveld naar 2026 en 2027 voor uitvoering van de notitie geldzorgen. Daarnaast kleine afwijkingen lager dan 25K (nadeel 22K)
1	6.4 WSW en beschut werk	-82	65	42	29	Wij hebben 149K dividend ontvangen van WSD. Deze zetten we in voor de overgang uitvoering participatiewet van KempenPlus naar Best (zie TV 6.3). Daarnaast hebben we hogere uitgaven (68K) door een toename van het aantal beschut werkers.
1	6.5 Arbeidsparticipatie	-22	-40	-52	-52	Beëindiging werkgeversservicepunt waardoor lagere lasten (-21k) en deel stelpost Participatie naar teambudget Sociale Leefomgeving vanaf april 2026 specifiek voor de rol van beleidsadviseur integratie en opvang.
1	7.1 Volksgezondheid	-46	-8	-8	-8	Een voordeel van 39K conform de 1e bestuursrapportage van de GGD. Verder kleine afwijkingen lager dan 25K (voordeel 8K).
1	Overige verschillen diverse taakvelden (onder 25K)	-4	15	15	15	Dit betreft een aantal kleine afwijkingen < dan 25K
	Saldo begrotingswijzigingen programma 1	0	39	0	-18