Programma 1 Sociale Leefomgeving

Samenvatting Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Samenvatting Programma 1

Qua speerpunten liggen we op koers.  Financieel gezien gaat het voornamelijk om hogere uitgaven op het gebied van uitkeringen; hier tegenover staat een verwachte hogere rijksbijdrage BUIG. Verder gaat het om diverse kleinere afwijkingen. 

Speerpunten

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten

Speerpunt 1. Participatie en Meedoen

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 1. Participatie en Meedoen

Speerpunt 2. Opvoeden en Opgroeien

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 2. Opvoeden en Opgroeien

Speerpunt 3. Gezondheid en Leefstijl

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 3. Gezondheid en Leefstijl

Speerpunt 4. Leefbaarheid en Veiligheid

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 4. Leefbaarheid en Veiligheid

Speerpunt 5. Integrale dienstverlening en bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Speerpunten - Speerpunt 5. Integrale dienstverlening en bedrijfsvoering

Toelichting afwijkingen boven 25k programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1 Sociale Leefomgeving - Toelichting afwijkingen boven 25k programma 1
Bedragen x € 1.000
Taakveld
Toelichting op afwijkingen groter dan € 25K
2025
2026
2027
2028
2029
B of L
Overige verschillen diverse taakvelden (onder 25K)
Kosten producten Maatwerkvoorziening Wmo zijn in 2025 hoger. Vanaf 2026 zijn deze samen met Jeugdbescherming en -reclassering lager, respectievelijk €10K, €23K en € 12,6K. Door nieuwe aanbesteding van de brandverzekeringen vallen de verzekeringspremies lager uit (voordeel €20,6K).
-36
-66
-66
-66
-66
L
TV080-1 Overige baten en lasten
Wegens autonome ontwikkelingen worden de stijgende kosten voor met name Jeugd en Wmo voor € 430K structureel gedekt uit deze stelpost loon- en prijstiging van programma 1.
-431
-431
-431
-431
-431
L
TV 110 Crisisbeheersing en brandweer
Extra bijdrage verbonden Partij VRBZO vanwege begroting 2026-2029
47
L
TV420 Onderwijs-huisvesting
Door nieuwe aanbesteding van de brandverzekeringen vallen de verzekeringspremies lager uit.
-37
-37
-37
-37
-37
L
TV610 Samenkracht en burgerparticipatie
Wegens loon- en prijsstijging bij LEVgroep stijgen de kosten met 45K, deze dekken we volledig uit de stelpost loon- en prijsstijgingen.
45
45
45
45
45
L
TV610 Samenkracht en burgerparticipatie
De regeling voor opvang van Oekraïners is verlengd, deze verwerken we nu voor het hele jaar in de begroting 2025. Hier tegenover staan hogere inkomsten (zie baten TV610). Daarnaast wordt € 50K voor leefbaarheidsinitatieven nu ook meegenomen, omdat deze per abuis niet in de begroting 2025 is meegenomen.
342
0
0
0
0
L
TV610 Samenkracht en burgerparticipatie
De regeling voor opvang van Oekrainers is verlengd. Daarom ramen we nu extra inkomsten in de begroting. Zie ook lasten (TV 610)
-292
B
TV623 Toegang en eerstelijns voorzieningen integraal
Wegens loon- en prijsstijging bij Veilig Thuis en LEVgroep stijgen de kosten met 58K, deze dekken we volledig uit de stelpost loon- en prijsstijgingen. In 2025 is er conform wijziging van de begroting verbonden partij GRSK 2025 en 2026 ev 28,5K extra benodigd.
86
58
58
58
58
L
TV630 Inkomens-voorziening
De loon- en prijsstijging voor uitvoering van de Participatiewet (DVO KempenPlus) bedraagt € 65K. De meerkosten worden gedekt uit de stelpost die hiervoor is opgenomen in de begroting.
65
65
65
65
65
L
TV660 Maatwerk-voorziening (WMO)
Wegens uitstel van (her)invoeren van inkomensafhankelijke bijdrage Wmo met een jaar, ramen we lagere inkomsten in 2026.
176
B
TV6711 Huishoudelijke hulp (WMO)
De kosten voor huishoudelijke hulp stijgen met € 70K als gevolg van de vergrijzing, aanzuigende werking abonnementstarief en hogere tarieven. Dekking vindt voor € 55K plaats uit de stelpost loon- en prijsstijging.
70
70
70
70
70
L
TV6712 Begeleiding WMO
De kosten voor begeleiding Wmo stijgen met € 55K als gevolg van vergrijzing, complexere zorgvraag en hogere tarieven. Dit vereist intensievere en duurdere vormen van begeleiding. Dekking vindt voor € 19K plaats uit de stelpost loon- en prijsstijging.
55
55
55
55
55
L
Taakveld
Toelichting op afwijkingen groter dan € 25K
2025
2026
2027
2028
2029
B of L
TV6713 Dagbesteding WMO
De kosten voor dagbesteding Wmo stijgen met € 115K als gevolg van vergrijzing, complexere zorgvraag en hogere tarieven. Dit vereist intensievere en duurdere vormen van dagbesteding. Dekking vindt voor € 15K plaats uit de stelpost loon- en prijsstijging.
115
115
115
115
115
L
TV6752 Jeugdhulp ambulant regionaal
De kosten voor jeugdhulp ambulant regionaal stijgen met € 540K als gevolg van een toegenomen duur van de jeugdhulp, meer inzet van zwaardere vorm van jeugdhulp en hogere tarieven. Dekking vindt voor € 130K plaats uit de stelpost loon- en prijsstijging.
540
540
540
540
540
L
TV6753 Jeugdhulp ambulant landelijk
Momenteel zijn er geen jeugdigen in zorg met landelijke ambulante zorg. We begroten structureel een standaard bedrag en passen in de loop van het jaar incidenteel aan indien nodig.
-25
-25
-25
-25
-25
L
TV6762 Jeugdhulp verblijf regionaal
De kosten jeugdhulp verblijf regionaal stijgen met € 420K in 2025 door een klein aantal jeugdigen met zware/dure vormen van verblijf in 2025. € 50K daarvan is structureel. Dit komt door een toegenomen zwaarte van jeugdhulp met verblijf en hogere tarieven. Dekking vindt voor € 35K plaats uit de stelpost loon- en prijsstijgingen.
420
50
50
50
50
L
TV6763 Jeugdhulp verblijf landelijk
We ramen af omdat er momenteel geen jeugdigen in zorg zijn met landelijk verblijf. We begroten een standaard bedrag en passen in de loop van het jaar incidenteel aan indien nodig.
-65
-90
-90
-90
-90
L
TV6791 PGB WMO
We ramen af omdat het resultaat over 2024 niet overeen komt met eerdere verwachting waardoor we nu de begroting aanpassen aan de resultaatontwikkeling 2024.
-70
-70
-70
-70
-70
L
TV6792 PGB Jeugd
De kosten voor Jeugdhulp vanuit een PGB stijgen met € 100K in 2025 door enkele indicaties met dure vormen van een PGB. € 25K daarvan is structureel, dit komt door een toegenomen zwaarte van zorg met een PGB en door hogere tarieven. Dekking vindt voor € 9K plaats uit de stelpost loon- en prijsstijgingen.
100
25
25
25
25
L
Resultaat programma 1 (begrotingswijzigingen)
929
480
304
304
304